内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院2021年度决算公开报告

目录

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

鄂尔多斯市第四人民医院坐落于东胜区罕台镇，是鄂尔多斯市唯一的一所集精神医疗、心理咨询治疗、科研、精神康复、心理危机干预和精神残疾鉴定等为一体的三级专科医院。是鄂尔多斯市城镇医保定点医疗机构、城乡居民医保定点医疗机构、鄂尔多斯市重性精神疾病定点救治医疗机构。是内蒙古医科大学鄂尔多斯学院心理卫生教育实训基地。设精神科专家门诊、睡眠医学科门诊、心理咨询专家门诊、心理CT室、彩超室、脑电图室、化验室、临床心理科、老年精神科、中医精神科、青少年心理科、睡眠医学科等，开展药物治疗、物理治疗（如无抽搐电休克治疗、重复经颅刺激治疗、生物反馈治疗、睡眠治疗、脑功能治疗、音乐治疗、手工艺与绘画治疗、运动健身治疗、舞蹈艺术造型治疗等）及心理治疗,为患者提供专业的诊疗护理服务和康复指导。逐步实现由单纯治疗型转向预防、治疗、康复、培训、回归社会一体化,从单纯药物治疗转向药物、心理、行为、物理、音乐、中西医结合、康复训练等多种治疗,从重视对病人服务转向既对病人服务,又为全社会精神卫生健康服务, 成为引领我市精神卫生事业的核心力量。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位独立编制机构1个，独立核算机构1个，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂尔多斯市第四人民医院

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计7,886.24万元。与年初预算相比，收、支总计增加5,783.16万元，增长274.99%，变动原因：年初预算只包括财政拨款预算，决算数除包含年初预算支出外，还有单位自有资金全年支出以及上年度结转的财政项目支出。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,890.57万元。与年初预算相比，收、支总计增加787.49万元，增长37.44%，变动原因：（一）部分重精专项项目款未纳入年初预算；（二）财政拨款支出决算中除包含年初预算支出外，还有上年度结转的项目支出款、本年度新增项目支出的公用经费。（三）由于本年我单位部分人员有变动，造成年初预算与决算有所差异。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计7,886.24万元，其中：本年收入合计7,258.59万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余627.65万元；支出总计7,886.24万元，其中：结余分配423.44万元，年末结转和结余382.06万元。与2020年度相比，收入支出总计减少227.65万元，下降2.81%，主要原因：一是本年度我院收到财政拨款收入较上年有所下降；二是年末向财政上缴部分未使用完的以前年度收入。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计7,258.59万元，其中：财政拨款收入2,262.92万元，占31.18%；事业收入4,980.82万元，占68.62%；其他收入14.85万元，占0.20%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计7,080.74万元，其中：基本支出6,526.14万元，占92.17%；项目支出554.60万元，占7.83%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计2,890.57万元，其中：年初结转和结余627.65万元；支出总计2,890.57万元，其中：年末结转和结余382.06万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,366.30万元，下降32.10%。主要原因：一是本年我院申请的财政拨款资金较上年有所下降；二是本年度我院使用的财政拨款专项资金较上年减少，如疫情防控专项款以及残疾鉴定专项补助资金。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,508.37万元，其中：基本支出2,013.35万元，占80.27%；项目支出495.02万元，占19.73%。

一般公共预算财政拨款支出2,508.37万元。与年初预算相比，增加405.29万元，增长19.27%,变动原因：本年发生的部分财政拨款以及使用以前年度财政项目拨款未纳入年初预算。其中：

1、科学技术支出（类）

（1）技术研究与开发（款）  其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0万元，决算支出6.78万元。决算数与年初预算数的差异原因：此笔支出为我院开展苏格木勒科研项目专项，为以前年度申请的财政项目拨款，故未纳入年初预算中。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）抚恤（款）死亡抚恤金（项）。年初预算0万元，决算支出18.26万元。决算数与年初预算数的差异原因：我院职工因病去世，属突发事件，未纳入年初预算。

（2）残疾人事业（款）残疾人康复基金（项）。年初预算0元，决算支出36.11万元。决算数与年初预算数的差异原因：此项经费为以前年度结转至本年的财政项目拨款支出，故未纳入年初预算。

3、卫生健康支出（类）

（1）公立医院支出（款）精神病医院（项）年初预算1979.10万元，决算支出2114.84万元，完成年初预算的106.86%，决算数与年初预算数的差异原因：此项支出中包含部分以前年度财政项目拨款结转，未纳入年初预算。

（2）公立医院支出（款）其他公立医院支出（项）年初预算0万元，决算支出38.73万元，决算数与年初预算数的差异原因：此项支出中包含部分以前年度财政项目拨款结转，未纳入年初预算。

（3）公共卫生支出（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，决算支出105.02万元。决算数与年初预算数的差异原因：此笔差额为中央重大传染病防控补助资金105.02万元，由于中央财政拨款不纳入单位财政预算中以及部分款项为以前年度结转资金，故造成此项差额。

（4）公共卫生支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，决算支出50万元。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出为以前年度财政项目拨款结转，未纳入年初预算。

（4）医疗救助支出（款）疾病应急救助（项）。年初预算0万元，决算支出5万元。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出为财政下达本单位的疾病应急救助补助经费，年初预算中未列入该项经费。

（5）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0元，决算支出0.24万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为名蒙中医、药、护、技岗位津贴，未纳入年初预算中。

4、其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0元，决算支出1万元。决算数与年初预算数的差异原因:此笔支出为抗击新冠疫情先进个人经费，未纳入年初预算。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,013.35万元，其中：人员经费1,838.89万元，主要包括：基本工资483.33万元、津贴补贴270.23万元、绩效工资643.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费183.96万元、职工基本医疗保险缴费51.26万元、其他社会保障缴费38.79万元、住房公积金141.8万元、退休费1.82万元、抚恤金24.06万元，较上年增加91.15万元，主要原因是：本年我单位有一名职工因病去世，新增抚恤金以及新增残疾人保障经费；公用经费174.45万元，主要包括：取暖费39.45万元、专用材料费135万元，较上年增加17.32万元，主要原因是：由于单位业务在不断增加，相应支出也在增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为1.63万元，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为1.63万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：此笔支出为我院重精下乡筛查工作中产生的公务用车燃油费，该款项是上年度结转的财政项目经费，故未纳入本年预算中。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.63万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我院无因公出国支出。

公务用车购置及运行维护费支出1.63万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。主要原因是本年我院无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出1.63万元，用于重精下乡筛查公务用车燃油费，车均运维费0.33万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.63万元，主要原因是重精筛查工作为我院开展的重点项目，本年我院加大了筛查范围，故公务用车运行维护费较上年有所增加，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我院无公务接待费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.15万元。与上年相比，减少3.85万元，下降96.25%，变动原因：此项支出为残疾人鉴定补助经费，考虑到疫情原因，本年我院申请此笔款项时较上年有所减少。与上年相比，减少5.41万元，下降97.30%，变动原因：受疫情影响，本年我院申请的此项补贴经费较少，故支出也相对较少。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额554.60万元。财政本年拨款金额249.57万元，财政拨款结转结余382.06万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计388.69万元，其中：政府采购货物支出214.48万元，比2020年减少1,390.88万元，降低86.64%，主要原因是：2020年我院为开展东胜部业务购买了相关的专用设备及办公设备，本年减少了此项支出；政府采购工程支出167.52万元，比2020年增加139.52万元，增长498.29%，主要原因是：为了给患者提供更好地便利服务以及为职工提供良好的工作环境，我院本年新增低压配电室双电源开关机高压双回路改造项目；政府采购服务支出6.69万元，比2020年减少07.10万元，降低98.70%，主要原因是：本年我院申请的印刷服务较上年下降。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。

本部门2021年度公用经费支出174.45万元，比2020年增加17.32万元，增长11.02%。主要原因是：由于单位业务在不断增加，相应的公用经费也在增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），主要是全院监控设备、公务用车、临时便道，比2020年增加1.00台（套），主要原因是本年新增全院监控设备，用于为患者提供24小时安全保障及监护工作，配合相关部门工作。单位价值100万元以上专用设备7台（套），主要是CT、数字化彩色多普勒超声诊断系统、无限音乐减压放松系统、全自动生化分析仪、移动式数字化医用X射线摄影、彩色多普勒超声系统，比2020年增加1.00台（套），主要原因是本年新增CT一台，用于给患者提供高端影像检查，能清晰的反应人体组织的内部解剖结构，也能清楚的反应病灶性质，为临床对应的治疗提供较大帮助。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目3个，共涉及资金267万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“全国社会心理服务体系建设试点项目” 、“严重精神障碍管理治疗项目”、“医院本部高压双回路电路改造、低压配电室搬迁及改造”等3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出267万元。其中，对“全国社会心理服务体系建设试点项目”、“严重精神障碍管理治疗项目”、“严重精神障碍管理治疗项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目我院完成效果较好，基本都达到了预算目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“严重精神障碍管理治疗项目”、“全国社会心理服务体系建设试点项目”、“医院本部高压双回路电路改造、低压配电室搬迁及改造” 共3个项目的绩效自评结果。

1.严重精神障碍管理治疗项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为67万元，执行数为67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为五保户、国贫户、弱监护、无监护六类重精患者提供精神科诊疗服务人次2947人次；开展精防人员培训2次；开展下乡筛查、评估、督导、质控、宣传3次。精神障碍患者肇事肇祸案件发生率明显降低。严重精神障碍疾病报告患病率、患者规律服药率、患者体检率显著提高；精神障碍患者肇事肇祸案件发生率明显降低。发现的主要问题及原因：在部门预算绩效管理的认识上，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。下一步改进措施：加强项目预算管理，提高相关工作人员业务水平及工作质量。

附件1

项目支出绩效目标填报（自评）表
（  2021 年度）
填报单位（章）：		鄂尔多斯市第四人民医院			联系人：				电话：
项目名称		严重精神障碍管理治疗项目
主管部门		鄂尔多斯市卫生健康委员会					实施单位		鄂尔多斯市第四人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		67	67		67		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		67	67		67		—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为五保户、国贫户、弱监护、无监护六类严重精神障碍患者提供诊疗服务，定期下乡筛查、评估严重精神障碍患者，督导质控社区、卫生院精防人员，宣传精神卫生、心理健康科普知识，给精神卫生工作人员、精防人员做培训，提高心理知晓率。						1、截至2021年12月31日，我市严重精神障碍患者报告患病率4.57‰；规范管理率95.11%；面访率97.81%；体检率72.7%；规律服药率84.92%，各项指标均达到考核评估任务指标。2、开展了3轮严重精神障碍患者筛查诊断评估及调研工作。筛查患者4861人；健康宣讲109场；对高风险患者入户指导50户；新增患者256人；为2947名贫困患者发放约48万元免费药品；开展4次质控共计质控基层医疗卫生机构160个，3988名患者。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	为五保户、国贫户、弱监护、无监护六类重精患者提供精神科诊疗服务人次			≥40人次	2947	4		4
			开展精防人员培训次数			≥2次	2	2		2
			开展下乡筛查、评估、督导、质控、宣传次数			≥2次	3	4		4
		质量指标	诊疗服务完成率			100%	100%	5		5
			培训、下乡筛查、评估、督导、质控、宣传完成率			100%	100%	5		5
		时效指标	培训完成时间			2021年12月31日前	2021年12月31日前	5		5
			筛查、评估、督导、质控、宣传完成时间			2021年12月31日前	2021年12月31日前	5		5
		成本指标	诊疗费			≤42万元	34.11	4		4
			培训费			≤5万元	2	4		4
			差旅费			≤8万元	8.8	4		3		由于疫情反复，为确保疫情期间严重精神障碍患者病情稳定，市项目办开展了四次质控，部分旗区开展了三次患者筛查诊疗工作，故差旅费和质控费用增加。
			项目筛查、评估、质控管理费			≤5万元	9	4		3		由于疫情反复，未确保疫情期间严重精神障碍患者病情稳定，市项目办开展了四次质控，部分旗区开展了三次患者筛查诊疗工作，故差旅费和质控费用增加。
			宣传费			≤7万元	2	4		4
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			无		0
		社会效益指标	精神障碍患者肇事肇祸案件发生率			明显降低	明显降低	10		10
		生态效益指标	无			无		0
		可持续影响指标	严重精神障碍疾病报告患病率、患者规律服药率、患者体检率			显著提高	显著提高	10		10
			精神障碍患者肇事肇祸案件发生率			明显降低	明细降低	10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者及家属满意度			≥90%	90%	5		5
			基层医疗机构满意度			≥85%	90%	5		5
总分								100		98

2.全国社会心理服务体系建设试点项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为30万元，执行数为17.82万元，完成预算的59.40%。项目绩效目标完成情况：市项目办对旗区各级各类心理健康服务人员进行心理危机干预和心理热线接线员培训，将培训人员纳入人才信息库，确保其为当地提供心理服务。各旗区通过多种媒体包括电视、网络、报纸、宣传折页、科普宣传栏等形式开展心理健康科普宣教。各区县每月至少开展1次科普宣教；开展辖区内居民心理健康素养、抑郁症、焦虑障碍、失眠、老年痴呆等健康内蒙古行动心理健康促进行动相关指标调查。发现的主要问题及原因：多部门联合协调较差，领导重视不足，旗区项目办分工不明确。基层社会心理服务平台建设不足，特别是嘎查村综治建立的心理咨询室，设施设备不完善，已建立的基层心理咨询室普遍缺乏专业人员。下一步改进措施：根据今年重点工作任务，联合各级社会心理服务体系成员单位，对9个旗区开展联合调研，及时发现工作中存在的问题，并提出改进建议。为维护社会安稳，联合政法、公安等部门对全市严重精神障碍患者的管理工作开展调研，重点对有危险行为和不稳定患者的基层医疗机构进行调研，了解不稳定患者具体情况，发现问题，解决问题，杜绝严重精神障碍患者肇事肇祸案件的发生。

附件2：
项目支出绩效目标填报（自评）表
（  2021 年度）
填报单位（章）：		鄂尔多斯市第四人民医院			联系人：	牧仁			电话：			18647740718
项目名称		全国社会心理服务体系建设试点项目
主管部门		鄂尔多斯市卫生健康委员会					实施单位		鄂尔多斯市第四人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		30	30				10
		其中：当年财政拨款		30	30				—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为全市各类人群提供心理健康服务，定期开展科普宣讲，宣传精神卫生、心理健康科普知识，给心理健康工作者提供培训，提高心理健康素养。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	心理健康服务人次			≥2500人次	3000	5		5
			心理健康宣传次数			≥6次	30	4			4
			指导基层心理健康工作乡镇、社区个数			≥25个	30	5			5
			印发心理健康宣传材料份数			≥15000份	20000	2			2
			开展心理危机干预队伍、心理热线队伍培训次数			≥4次	4	4			4
			开展心理危机干预队伍、心理热线队伍演练次数			≥2次	2	4			4
			全市心理健康人才库人才培养（培训）次数			≥2次	2	4		4
		质量指标	心理健康服务完成率			100%	100%	3		3
			心理健康培训、宣传、演练完成率			100%	100%	3		3
		时效指标	心理健康服务完成时间			2021年12月31日前	已完成	2		2
			心理健康培训、宣传、演练时间			2021年12月31日前	已完成	2		2
		成本指标	宣传费			≤15万元	7万元	3		3
			培训费			≤5万元	7.6万元	3		3
			差旅费			≤5万元		3		3
			项目评估、质控管理费			≤5万元	3.2万元	3		3
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			无		5		0
		社会效益指标	全市各类人群心理健康水平			显著提高	显著提高	15		15
		生态效益指标	无			无		5		0
		可持续影响指标	全市各类人群心理健康素养			持续提高	持续提高	15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民心理健康服务满意度			≥85%	90%	10		10
总分								100		90

3.医院本部高压双回路电路改造、低压配电室搬迁及改造项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为170万元，执行数为133.86万元，完成预算的78.70%。项目绩效目标完成情况：2021年12月21日，我院会同监理单位就鄂尔多斯市第四人民医院用电增容工程进行验收。经验收，此次项目敷设了低压电缆，安装了配电箱柜，新建1台630KVA箱式变压器，移位安装1台630KVA箱式变压器，新建二进四出环网柜1台。按照图纸要求完成施工，并已正常送电。通过双回路改造项目，发电机使用柴油节约率高于50%，可持续发挥降能节耗作用，安全生产事故发生隐患大幅降低，保障了医疗设备正常运行。

附件3：

项目支出绩效目标填报（自评）表

（  2021 年度）

填报单位（章）：

鄂尔多斯市第四人民医院

联系人：

电话：

项目名称

医院本部高压双回路电路改造、低压配电室搬迁及改造

主管部门

鄂尔多斯市卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市第四人民医院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

170

170

133.85709

10

78.70%

7.87

其中：当年财政拨款

170

170

133.85709

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过建设环网柜、一台变压器，搬迁现有变压器和低压配电室，达到减少停电的目的，实现方便患者就医，减少停电次数降低因停电造成医疗设备故障的风险。

现我院已按实际情况增加了变压器、环网柜，搬迁改造了低压配室，安装了电力系统。双回路用电改造工程已全部完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

新增设备数量

≥2台

8

8

电路改造次数

≥1次

6

6

质量指标

设备验收通过率

≥95%

5

5

电路改造完成率

100%

5

5

时效指标

设备购置时间

2021年12月31日前

5

5

项目完成时间

2021年12月31日前

5

5

成本指标

设备购置成本

≤140万元

8

8

电路改造成本

≤30万元

8

8

效益指标（30分）

经济效益指标

无

无

0

0

社会效益指标

安全生产事故下降率

≥90%

5

5

保障医疗设备正常运行

有效保障

5

5

生态效益指标

发电机使用柴油节约率

≥50%

5

5

可持续影响指标

项目持续发挥作用期限

长期

15

15

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

职工满意度

≥95%

10

10

总分

90

90

（三）部门评价项目绩效评价结果

以“严重精神障碍管理治疗”项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为优。

通过对本项目的前期调查、数据采集与资料收集与资料收集分析、满意度调查及与被评定单位沟通讨论，并运用本项目财政支出绩效评价指标体系进行定量考核、定性分析，认为本项目立项、决策依据充分，项目目标、指标清晰明确，项目资金落实到位，项目产出满足实施方案要求，效率较高，项目效益效果显著。

    部门评价项目报告详见附件1 。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高爽   联系电话：0477-8128566

附件1项目支出绩效自评报告.doc

附件2内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院公开表.xls