中共鄂尔多斯市第四人民医院委员会关于 四届市委第十轮巡察整改情况的通报

根据市委统一安排部署，2021年3月20日至6月4日，市委第八巡察组对市第四人民医院开展了常规巡察。2021年7月8日，市委巡察组反馈了巡视意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、推进巡察整改的主要做法

医院党委高度重视巡察整改工作，坚持把巡察整改作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的实际行动，作为贯彻落实全面从严治党的重要抓手，作为推进医院各项工作的强大动力，广泛传达学习，凝心聚力，切实增强抓好巡察整改工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为指导，以强烈的政治担当，全力推动巡察整改。

医院党委坚持利用党委会、党委中心组理论学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记的重要讲话和指示批示精神，不断打牢巡察整改工作的政治基础、理论基础、思想基础。召开巡察整改专题党委会，认真学习贯彻市委巡察反馈意见和整改要求，成立由党委书记任组长的整改工作领导小组，制定了具体的整改方案，提出了具体的整改措施，明确整改线路，对标对表，立行立改，将整改任务落实到科室、个人；召开工作会议6次、专题民主生活会1次，加强整改督办。坚持举一反三，警钟长鸣，建立健全治根本、管长远的制度体系，修订和完善制度14条，从体制机制上堵塞漏洞，形成制度屏障，补缴税款2.38万元，责任追究4人，推动标本兼治；坚持领导先行，以上率下，认真开展整改。

对照市委巡察反馈的3大方面12个主要问题23个具体问题，在医院党委和全院干部职工的共同努力下，逐条梳理剖析根源，提出具体可行的整改措施，及时解决实际整改中的问题，做到了巡察整改有序可行，取得实效。

二、巡察整改工作进展情况

（一）聚焦学习贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署有差距。

1.学习贯彻习近平总书记重要思想论述和上级关于卫生健康工作的重要讲话和重要文件精神不够深入。

整改情况：一是在领导班子、环节干部、支部党员层面开展学习贯彻落实习总书记关于医药体制改革的讲话精神及医药相关政策文件的学习，组织了专题研讨，撰写了思想心得，提高新形势下做好现代医院管理的工作能力。二是对党委、党支部年度学习计划进行了充实完善，保证了对医改精神、医改政策的学习，已经做到每季度至少1次。三是对《中共中央办公厅关于加强公立医院党的建设工作的意见》等文件进行了重温学习，每个党员均撰写了心得体会，对公立医院党的建设的重要性有了明确认识。四是印发了医院加强党的建设工作方案，从制度上对工作任务进行了明确。五是根据中央办公厅、国家卫健委模板范本对党委会议议事规则、院长办公会议议事进行了修订，对医院“三重一大”实施细则重新印发，完善了医院决策体系。六是按照公立医院党的建设工作要求，对党务科室及人员进行了明确，配齐了党务工作人员，保障了待遇。七是追加了2021年党建经费预算，比例超过年度经费1%。八是按照市卫健委党建目标任务制定了医院党委及支部考核目标，对党建工作实现了量化管理。

2.制度执行力不强。

整改情况：一是医院各科室进行了文明服务相关制度的培训学习，窗口服务水平有了明显提高。二是医院纪检监察室将窗口规范服务纳入了行政查房和日常监督检查，通过与绩效考核相挂钩，体现了制度性和纪律性。三是建立了投诉台账，对共性问题及时分析，对严重问题及时处罚，努力减少对医院医疗质量、医疗服务等方面的投诉。四是进行了半年工作汇报，通过提出问题、分析问题，做到对医疗质量和服务的持续改进。五是更新了医院专业委员会成员及职责，印发了文件，督促专业委员会开展会议及活动，已在医院日常管理中发挥了专业性作用，提升了现代医院管理制度的落实。六是制度修订，已重新修订《鄂尔多斯市第四人民医院岗位聘用管理办法》，聘任领导小组中增加了纪检部门负责人、工会负责人和专业技术人员职工代表。对缺少的环节及时进行补充，七是开展了岗位聘用制度的专题培训学习1次，全院职工对岗位聘用的内容、流程、条件、实施细则都有了更全面地了解。

3.意识形态工作责任制落实不到位。

整改情况：一是印发落实意识形态工作责任制实施方案，明确了工作任务，对意识形态工作进行了分工，落实了责任。二是7月份专题研究部署了意识形态工作，对下半年工作作出部署。之后每年至少2次专题研究意识形态工作、报告1次意识形态工作，形成常态化工作机制。三是开展了意识形态工作的专题学习1次，对习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神进行了深刻学习，持续加强对习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和党中央、自治区党委、市委对意识形态工作的决策部署的学习，形成常态化学习机制。四是工作责任人作了书面检讨，对工作重要性提高了认识，给其他党务工作人员起到了警示作用。

4.服务群众意识有差距。

整改情况：一是做到了多种形式宣传医保政策、大病救助政策，来院患者医保政策知晓度明显提高。二是印发精神科优质护理服务下基层三年行动实施方案，对基层精神科护理人员、精神疾病防治人员及患者家属开展了帮扶培训11场，并持续开展培训及指导工作，提升了医联体建设。三是开展了对全院医务人员的医保就医程序培训，提高了解答患者问题和帮助患者的能力。四是建立了与旗区医保、民政、残联等部门的日常沟通机制，对沟通和协作方式方法进行了明确，与鄂旗医保局、特困人群家属就鄂旗特困人群的医疗费用签订三方协议，可直接对接鄂旗医保局进行特困人群医疗费用的二次报销，与东胜、达旗、准旗、康巴什民政局协商按季度结算民政付费人员的费用，就结算事宜出具相关说明，同时加强对民政付费人员的关怀。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风要求有差距。

5.执行财经纪律不严格。

整改情况：一是设置了招采办，对招标投标及采购工作进行专人专管，明确了责任。二是重新修订印发了招采制度和流程，对招标投标及采购流程、所需资质证书等进行了明确，使其医用设备及耗材采购、工程维修管理等程序，更具有指导性和可操作性。三是通过沟通提供了部分耗材的比价清单和相关资质证明。四是及时组织了2021年度耗材及试剂采购招标工作，相关程序严格按照医院采购管理制度执行。五是医院耗材及试剂采购及管理人员统一签订了廉洁采购承诺书。六是对2018年至今采购耗材及试剂进行清单制管理，对3年耗材采购工作进行了总结汇报。七是规范维修费用的报销和审批工作，大型的维修项目，严格走招投标程序。经过自查自纠，未附入凭证的资质材料及询价单已找回，并归类装入档案。八是建立了2018年至今的维修台账，并向领导班子进行了汇报，做到了维修管理清楚明了。九是开展了1次财务及采购培训学习，提升了相关岗位人员的工作能力。十是重新印发并组织学习了财务报销制度，对报销流程进行了规范化管理，做到了审批签批责任到位。十一是对财务人员共10人进行了廉政谈话教育，提高了岗位认识。十二是组织开展风险点梳理，对共12个重点风险点制定了防控措施。十三是经办人对涉及的2018年支付职工福利费，酸奶牛奶等食品采购事项进行了情况说明，并向领导班子进行了汇报，对经办人进行了批评教育和提醒谈话。十四是规范了审批报账流程，严格执行主要领导人签批手续，印发了财务报销制度，对流程和所需凭证材料进行了规范，对凭证进行严格审核，确保原始凭证的真实性。

6.税费政策执行不严格。

整改情况：一是2021年8月开展财务业务学习1次，内容包括《医院会计制度》、《税收征收管理法》等，提升了财务人员业务水平，对税收及合同管理有了清楚认识。二是对未完成缴税的2.38万元合同印花税进行了补缴，同时建立合同台账，实施登记管理，做到心中有数。

7.固定资产管理不规范。

整改情况：一是对2018年购买的达到固定资产标准未录入的设备进行了录入，并进行了登记管理；二是对因二病区调整闲置的127.26万元医疗设备进行了重新调拨使用，确保国有资产不闲置浪费；三是已将待报废的17.59万元固定资产向市卫健委、市财政局进行了报废申请，对其中的专用设备委托了第三方评估，符合报废条件；对医院现需要报废的固定资产进行了清查统计，已对其中专用设备委托了第三方审计评估，及时开展了报废处置工作。四是确定总务科为医院固定资产管理科室，各科室均建立了科室固定资产管理台账，由科室专人专管，实时更新，做到了固定资产处置、调拨、报废及时到位。五是遵循“先入先出”的原则，对固定资产进行不定期清查盘点，做到账实相符。9月底已完成了1次固定资产清查盘点，现有固定资产做到了账实相符，日常监督检查已将固定资产管理列入考核项目。六是组织了固定资产管理相关制度学习1次，固定资产管理人员掌握了技能，熟悉了管理办法。

8.工会组织形同虚设。

整改情况：一是及时进行了工会换届选举，并对新任工会负责人5人进行了谈话，加强了工会班子对工作重要性的认识。二是加强制度建设，修订印发了医院工会管理实施办法，对工作职责任务等进行明确。三是完善了工会财务制度，按月计提工会经费。四是进行传达学习，组织职工对工会法律法规和医院工会制度进行了学习，使职工充分了解了自身权益。五是工会积极开展活动，已组织职工代表会议3次，通过并开展了工会会员徒步比赛、中秋国庆慰问、疫情防控慰问等工作。

（三）基层党组织领导班子和干部队伍建设不够有力

9.党建主体责任履行不到位，重业务轻党建。

整改情况：一是开展了党章集中学习1次，并将党章的学习融入到了干部日常学习教育的范畴。二是开展了对中共中央印发的《关于加强党的政治建设的意见》、《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党党务公开条例（试行）》、《中国共产党基层组织选举工作条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内法规文件的集中学习1次，并将党内法规文件的学习融入到了干部日常学习教育的范畴，提高了党员干部对党的规章制度和政策的掌握程度，提升了理论学习的重要性，加起来党员干部的党性修养。三是对《中国共产党党章》《中国共产党基层组织选举工作条例》进行了学习，通过学习规范了党委换届的工作管理，严格执行了党委换届的步骤和具体要求。四是召开党委会议，分析了党委对换届问题重视不够、主动请示汇报不够，造成了党委未能及时换届的情况，讨论党委换届工作的基本意见等。目前，医院党委已形成专项自查报告向市卫健委党组进行了未能及时换届的报告，并进行了党委换届的请示报告工作，正积极筹备，待市卫健委党组批准并确定领导班子成员后，在规定的时间内完成党委换届工作，配齐党委班子。五是上级党委委派了党委书记，加强党建工作力量。六是按照《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》，严格制定了年度学习计划，积极开展理论中心组政治学习，重点加强了对党纪党规的学习，提高了领导班子党性意识。七是重新印发了主体责任清单，加强了全面从严治党意识。八是按月开展廉政建设教育和“一岗双责”教育，形成了警示教育常态化。九是按照加强公立医院党的建设要求对领导班子进行了重新分工，对医药改革、民族团结、意识形态建设、党务公开等重点工作任务明确了责任，制定了科室协作工作方案，建立了医院各科室间协作机制，明确工作责任，提高工作效能。十是按照市卫健委党组党务公开制度印发了医院党务公开制度，对党务公开进行了领导分工，明确了工作任务和责任。十一是进行了党务公开工作部署，由医院宣传科对上半年工作进行了汇报。十二是更新了公示栏和医院网站，补全了2018年至今的党建工作动态。十三是宣传工作分管领导作出了检讨，起到了批评警示作用。

10.三会一课制度落实不力。

整改情况：一是开展了对《中国共产党组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）《中国共产党党员教育管理工作条例》等党员教育管理制度的学习1次，持续加强了加强党员教育管理制度的学习。二是严格执行考核制度，定期对党支部“三会一课”制度的执行情况进行督导检查，党支部对“三会一课”制度基本落实到位。三是研究制定了提高民主生活会质量的措施，通过认真做好提前准备，进行思想发动，严格要求批评与自我批评，使问题解决得深，解决得透，确保了民主生活会获得实效。四是对2018年度民主评测党员进行了自查，党支部向院党委形成了专题报告，对当时党办负责人进行了提醒谈话并作出了书面检讨，并对2018年民主评测党员进行了重新组织开展。

11.选人用人执行有差距。

整改情况：一是重新修订了《鄂尔多斯市第四人民医院干部选拔任免制度》、《鄂尔多斯市第四人民医院轮岗制度》，对于环节干部、重要岗位的聘期、轮岗时间做出了明确规定。普通岗位原则上3年竞聘一次；重点岗位原则上2年轮岗一次。避免做出频繁的岗位调整，工作的衔接和连续性得到了有效保障。二是开展了《关于印发鄂尔多斯市卫生健康委员会科级干部选拔任用工作暂行办法的通知》（鄂卫健发〔2019〕257号文件）和有关政策法规专题培训学习1次，领会了干部选拔任用工作的重要性，强化了相关制度的贯彻和落实。三是根据《中共鄂尔多斯市卫生健康委员会党组关于进一步规范市直公立医院环节干部选拔任用程序的通知》（鄂卫健党组发〔2021〕22号）要求，对2019年1月1日以来环节干部选拔任用工作进行了自查，对2019年11月6日以后未能在市卫生健康委员会备案的环节干部任免决定予以了作废，并重新开展了环节干部选拔任用工作。四是对相关责任人进行了提醒谈话，作出了书面检讨，对工作的重要性有了清醒认识。

12.医德医风和医疗质量安全落实有差距。

整改情况：一是严格落实了医疗核心制度的培训学习要求，围绕“十八项”核心制度，临床、医技医辅科室每月开展培训1次，每季度医院集中组织培训1次，提高了医疗核心制度的认识和执行。二是严格落实了三级医师查房制度，工作日每天至少查房2次，非工作日至少查房1次，分管副院长、医务科、护理部等管理科室督导查房，保证了查房工作的有效性。三是加强了分级护理制度的落实，强化了分管领导、护理部、护士长、管床护士的护理责任体系，及时根据病情及其他情况动态调整护理级别。四是加强了值班和交接班制度的落实，护理部、医务科、院办及各医疗科室能保证至少月底一周前将次月值班人员确定、值班表进行公示，同时医院进行了交接班及值班情况的检查，对医师交接班记录书写不合格的一、三、四、五、六病区各扣罚绩效500元。五是印发了2021年度病区安全管理专项整治行动方案，针对临床科室提高病区安全管理开展了量化考核，通过工作汇报使领导班子对病区安全管理情况做到了心中有数。六是对关键岗位19人层层进行提醒谈话，强化了责任意识，提高了病区安全管理认识。七是组织签订病区安全管理责任状，对各个环节的病区安全责任进行了明确，执行“一票否决”，严肃了病区安全管理的纪律性。八是认真开展了日常监督检查和行政查房工作。通过日常监督检查，各医疗监管科室已经能保证每周不定时检查2次，检查结果能做到立行立改。通过行政查房，每月集中对临床科室进行护理质量、病历质量、药品及设备管理进行检查1次，现场整改，持续改进，提高了临床护理等工作水平。同时将行政查房、投诉纠纷情况与绩效考核挂钩，充分体现了绩效考核的作用，提升了医疗质量管理。九是对2019年、2020年东胜区医疗保障局检查发现并拒付的10.28万元、1.09万元不合理收费由责任科室进行了解释说明，拒付主要问题包括无指征用药、无指征检查等，造成问题的主要原因为病历书写不合格、缺少检查报告单、缺少治疗报告单等，医院已对病历所在科室、监督科室医务科、医保物价科进行了绩效处罚，责任科室已对病历进行了补全，监督科室医务科、医保物价科加强了对病历的监督检查和与医疗保障局的沟通。十是通过院内钉钉直播形式组织全体医师对《定点医疗机构医疗服务协议》以及医保相关政策进行学习1次。十一是建立医保问题公示制度，对2018年至今被医保部门查出的“不合理收费”等问题以台账明确到了临床科室、责任人，对心理科四病区、五病区、六病区、原二病区进行了通报，对存在问题进行了整改，起到警示作用。十二是每月常态化进行医保质量检查，抽取每个临床病区2份出院病历进行检查，杜绝违规收费问题发生。

三、下一步工作计划

经过全面整改，医院的巡察整改工作取得了阶段性成效。但也清醒地认识到，整改工作尚未全面完成，有些问题仍解决完毕，有些问题的整改工作仍然需要长期坚持，医院党委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，严格按照市委巡察办、巡察组的整改要求，坚持力度不减、节奏不变，继续把抓好巡察整改作为一项重要政治任务，以整改的实际成效推动医院各项工作不断迈上新台阶。

（一）坚持党对医院工作的全面领导。始终把党的政治建设摆在首位，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领医院一切工作，学懂弄通习近平总书记关于医药体制改革的讲话精神，完成好学习任务，将学习成果转化为工作动力。

（二）坚持把政治建设摆在首位。按照中共中央《关于加强公立医院党的建设工作的意见》等文件精神，强化领导班子思想政治建设，落实好党建工作责任制。

（三）贯彻全面从严治党要求，严格执行党的纪律和规矩。完善和修订好各项制度和工作机制，下大力气持续推动解决重点岗位、固定资产管理、招标采购、病区安全管理、医保政策执行等重点领域和关键环节存在的问题。通过党史学习教育加强党员职工的党性锻炼，通过党风廉政建设和反腐败斗争，做到警钟长鸣、常抓不懈。

（四）抓好队伍建设，持续整改不放松。医院党委将继续强化提升干部队伍建设，落实“两个责任”，坚持持续改、深入改、长期改，对整改问题紧盯不放、长期追踪、一抓到底，切实巩固整改成果。

医院党委以此次巡察整改为契机，着力围绕服务群众患者推动当前工作，把巡察工作成效体现在整改落实的具体举措上，体现在为群众患者办事的工作成效上，把巡察整改成果转化为推动医疗质量和服务水平提升的强劲动力，推进建设高质量的现代专科医院。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0477-8128900。邮政邮箱：东胜区罕台镇市第四人民医院。电子邮箱：sdsrmyydw@163.com。

中共鄂尔多斯市第四人民医院委员会

2022年5月22日