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2025年度鄂尔多斯市第四人民医院本级预算公开

作者:财务科  来源:财务科  添加时间:2025-02-27

  

  

  

  

 

  2025 年度

  鄂尔多斯市第四人民医院本级预算公开

  

  

  批复时间: 2025 年  02  月 08  日 公开时间: 2025 年  02  月 27  日

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  目    录

  

  第一部分 部门(单位)概况

  一、主要职能、职责

  二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

  三、2025 年度部门(单位)主要工作任务及目标 第二部分 2025 年度部门(单位)预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  二、收入预算情况说明

  三、支出预算情况说明

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  七、一般公共预算“三公 ”经费支出预算情况说明

  八、政府性基金预算支出预算情况说明

  九、 国有资本经营预算支出预算情况说明

  十、项目支出预算情况说明

  十一、机构运行经费支出预算情况说明

  十二、政府采购支出预算情况说明

  十三、 国有资产占用情况说明

  十四、项目绩效目标情况说明

  

  第三部分

  名词解释

  第四部分

  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分

  2025 年度部门(单位)预算表

  

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  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、 国有资本经营预算支出表

  十、项目支出表

  十一、项目绩效目标表

  十二、政府采购预算表

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  第一部分  部门(单位)概况

  

  

  一、主要职能职责

  鄂尔多斯市第四人民医院前身为鄂尔多斯市社会福利院精神 康复科,2013 年作为“鄂尔多斯市精神卫生中心 ”独立运行,是 鄂尔多斯市乃至内蒙古自治区建院较早的一所精神疾病康复机 构,医院承担着全市乃至周边盟市精神疾病的治疗任务。2015 年 初,市人民政府将原属民政系统管理的精神卫生中心归口卫计系 统管理,并更名为“鄂尔多斯市第四人民医院 ”,挂“鄂尔多斯 市精神卫生中心 ”牌,为鄂尔多斯市卫生健康委员会所属二级单 位、市直公立医院。医院在市委、市政府的领导与支持下,在市 卫生健康委员会的直接领导与指导下,发展成为了集精神病预防、 治疗、康复、科研、培训、指导为一体, 内设科室齐全,功能完 善的三级精神专科医院,承担着全市心理健康及精神卫生服务责 任。

  二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

  1 .根据单位职责分工,本单位独立编制机构 1 个,独立核算 机构 1 个,本单位无下属单位。

  2 .从预算单位构成看,纳入本单位 2025 年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计 1 家,具体包括:鄂尔多斯市第四人民医 院。详细情况见表:

  

  序 号

  单位名称

  单位性质

  1

  鄂尔多斯市第四人民医院

  财政拨款的行政单位

  三、2025 年度部门(单位)主要工作任务及目标

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  创建国家三级甲等精神专科医院。为提升医疗服务质量,增 强医院竞争力,提高服务患者能力,在 2026 年完成三甲创建。加 快学科建设和人才培养。全力打造精神科优势学科、创建自治区 重点学科。“ 国考 ”提升。通过加强医疗质量管理、推动科研创 新、加大人才培养、优化患者服务体验等,力争将“ 国考 ”等级 晋升到 B。完善信息化建设。启动电子病历五级测评,力争完成互 联互通三级、智慧服务二级测评、智慧管理二级等评审工作,提 升医院信息化智慧服务能力。

  第二部分  2025 年度部门(单位)预算情况说明

  

  

  一、收支预算总体情况说明

  鄂尔多斯市第四人民医院 2025 年度收入 、支出预算总计 9764.19 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 2297.17 万元, 增长 30.76%。其中:

  (一)收入预算总计 9764.19 万元。包括:

  1 .本年收入合计 9731.1 万元。

  (1)一般公共预算拨款收入 3844.53 万元,与上年相比增加 867.19 万元,增长 29.13%。主要原因是 2024 年度新招聘控制数人 员,控制数人员工资增加;财政项目相比较 2024 年也增加。

  (2)政府性基金预算拨款收入  155.95 万元,与上年相比增加

  154 万元,增长 7897.44%。主要原因是 2025 年中央集中彩票公益 金支持社会福利事业资金收入增加 154 万元。

  (3)国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加(减 少)0 万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

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  (4)财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比增加(减少)

  0 万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

  (5)事业收入 5730.62 万元,与上年相比增加  1242.88 万元, 增长 27.7 %。主要原因是我院以 2024 年实际事业收入测算,收入 相比去年有所增加。

  (6)事业单位经营收入 0 万元,与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

  (7)上级补助收入 0 万元,与上年相比增加(减少)0 万元, 增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

  (8)附属单位上缴收入 0 万元,与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

  (9)其他收入 0 万元,与上年相比增加(减少)0 万元,增 长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

  2 .上年结转结余 33.09 万元。与上年相比增加 33.09 万元, 增加  100%。主要原因是 2024 年度财政资金年底还有支出未报账付 款费用,结转 2025 年度付款。

  (二)支出预算总计 9764.19 万元。包括:

  1 .本年支出合计 9764.19 万元。

  (1)社会保障和就业(类)支出 92.02 万元,主要用于事业 单位离退休经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机 关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加  19.33 万元,增长 26.59%。主要原因是事业单位退休人员相比去年增加 3 名,退休经 费支出增加;3 名控制数人员 2024 年底转为事业编人员,事业编

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  人员养老保险、职业年金缴费支出增加。

  (2)卫生健康(类)支出 9468.65 万元,主要用于单位非事 业编人员经费支出和公用经费(非财政拨款单位资金安排)支出。 与上年相比增加 2116.59 万元,增长 28.8%。主要原因是单位 2024  年新招聘控制数人员,新招聘控制数人员经费支出增加;同时 2025  年控制数人员新增加应休未休、年度考核奖等待遇,所以相比去 年增加。

  (3)住房保障(类)支出 39.43 万元,主要用于职工住房公 积金支出。与上年相比减少 0.89 万元,减少 2.21%。主要原因是 2024 年有 3 名事业编人员退休,所以职工住房公积金支出减少。

  (4)其他支出(类)支出  164.09 万元,主要用于社会福利的 彩票公益金支出和用于残疾人事业的彩票公益金支出。与上年相 比增加  162.14 万元,增长 8314.87%。主要原因是 2025 年用于社会 福利的彩票公益金支出支出增加 162.14 万元。

  2 .年终结转结余 0 万元,主要原因是 2025 财政资金按计划 支出,2025 年无结转结余资金。

  二、收入预算情况说明

  鄂尔多斯市第四人民医院 2025 年度收入预算总计 9764.19 万 元,包括本年收入 9731.1 万元,上年结转结余 33.09 万元。其中:

  本年一般公共预算收入 3844.53 万元, 占 39.37%; 本年政府性基金预算收入  155.95 万元, 占  1.6%;

  本年国有资本经营预算收入 0 万元, 占 0%; 本年财政专户管理资金 0 万元, 占 0%;

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  本年事业收入 5730.62 万元, 占 58.69%; 本年事业单位经营收入 0 万元, 占 0%; 本年上级补助收入 0 万元, 占 0%;

  本年附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 本年其他收入 0 万元, 占 0%;

  上年结转结余的一般公共预算收入 24.95 万元, 占 0.26  %; 上年结转结余的政府性基金预算收入 8.14 万元, 占 0.08%; 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元, 占 0%;

  上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元, 占 0   %; 上年结转结余的单位资金 0 万元, 占 0  %。

  

  

  三、支出预算情况说明

  鄂尔多斯市第四人民医院 2025 年度支出预算合计 9764.19 万 元,其中:

  基本支出      9245.15       万元, 占    94.68    %; 项目支出        519.04       万元, 占      5.32    %;

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  事业单位经营支出    0     万元, 占         0    %; 上缴上级支出         0       万元, 占      0      %; 对附属单位补助支出  0 万元, 占      0      %。

  

  

  

  

  

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  鄂尔多斯市第四人民医院 2025 年度财政拨款收、支总预算 4033.57 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加  1054.28  万 元,增长    35.39    %。主要原因是 2024 年单位新招聘控制数人员, 财政拨款人员经费增加;财政项目相比 2024 年也增加,所以财政 拨款收、支总计都增加。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  鄂尔多斯市第四人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支 出预算 3869.48 万元,与上年相比增加  892.14  万元,增长 29.96 %。 具体情况如下:

  (一)社会保障和就业支出(类)

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  社会保障和就业支出年初预算数为 53.32 万元,与上年相比增 加 3.37 万元。其中:

  1.行政事业单位养老支出。年初预算 53.32 万元,与上年相比 增加 3.37 万元,增加 6.75%。变动原因:2024 年控制数人员转事 业编人员 3 名;2024 年单位新增加 3 名退休人员。

  (二)卫生健康支出(类)

  卫生健康支出年初预算数为 3776.74 万元,与上年相比增加

  889.68 万元。其中:

  1.公立医院。年初预算 3756.06 万元,与上年相比增加 906.96 万元,增长 31.83%。变动原因:2024 年单位新招聘 19 名控制数人 员,人员经费增加;控制数人员 2024 年新增加应休未休、年度考 核奖等待遇。

  2 .公共卫生。年初预算 0 万元,与上年相比减少 16.9 万元, 减少 100%。变动原因:2025 年无突发公共卫生事件应急处理财政 拨款项目支出。

  3 .行政事业单位医疗。年初预算 20.68 万元,与上年相比减 少 0.38 万元,减少 1.8%。变动原因:2024 年新增加退休人员 3 名 事业编职工。

  (三)住房保障支出(类)

  住房保障支出年初预算数为 39.43 万元,与上年相比减少 0.92 万元。其中:

  1 .住房改革支出(项)。年初预算 40.32 万元,与上年相比 减少 0.89 万元,减少 2.2%。变动原因:2024 年新增加退休人员 3

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  名事业编职工。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  鄂尔多斯市第四人民医院2025年度一般公共预算财政拨款基 本支出预算 3514.53 万元,其中:

  (一)人员经费 3218.1 万元。主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人 和家庭的补助等。

  (二)公用经费 296.43 万元。主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支 出等。

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  鄂尔多斯市第四人民医院2025年度一般公共预算拨款安排的 “ 三公”经费预算支出  0  万元,其中因公出国(境)费支出    0  万 元, 占  0    %;公务用车购置及运行维护费支出  0  万元, 占 0 %; 公务接待费支出     0       万元, 占  0 %。具体情况如下:

  一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出   0   万元,比 上年预算增加(减少)   0     万元,增长(减少)   0      %;其中:

  1 .因公出国(境)费预算支出     0       万元,比上年预算增加

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  (减少)       0         万元,主要原因本单位 2024 年无因公出国(境) 费预算。

  2 .公务用车购置及运行维护费预算支出     0          万 元 。 其 中:

  (1)公务用车购置预算支出         0       万元,比上年预算增加 (减少)       0         万元,主要原因本单位 2024 年无公务用车购置 预算支出。

  (2)公务用车运行维护费预算支出   0  万元,比上年预算增 加(减少)     0        万元,主要原因主要原因本单位 2024 年无公 务用车运行维护费预算支出。

  3 .公务接待费预算支出           0             万元,比上年预算增加 (减少)       0         万元,主要原因本单位 2024 年无公务接待费预 算支出。

  八、政府性基金预算支出预算情况说明

  鄂尔多斯市第四人民医院 2025 年度政府性基金支出预算支 出 164.09  万元。与上年相比增加  162.14  万元,增长 8314.87 %。 主要原因用于社会福利的彩票公益金支出增加 162.14 万元。

  其中:

  1 .彩票公益金安排的支出(类)用于残疾人事业的彩票公益 金(项)支出    1.95  万元,主要是用于精神残疾鉴定补助费用; 用于社会福利的彩票公益金支出 162.14 万元,主要是医院设备购 置及维修维护等费用。

  九、国有资本经营预算支出预算情况说明

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  鄂尔多斯市第四人民医院 2025 年度国有资本经营预算支出               0  万元。与上年相比增加(减少)   0       万 元 , 增 长 ( 减 少 )               0    %。主要原因.本部门(单位)无国有资本经营预算支出。

  十、项目支出预算情况说明

  鄂尔多斯市第四人民医院 2025 年度预算安排项目  5  个,项 目预算总金额 519.04 万元。其中,财政本年拨款金额  485.95  万 元,财政拨款结转结余    33.09     万元,财政专户管理资金        0 万元,单位资金   0     万元。

  十一、机构运行经费支出预算情况说明

  鄂尔多斯市第四人民医院 2025 年度机构运行经费预算支出 296.43 万元,与上年相比增加  163.23 万元,增加  122.55 %。主要 原因是:2025 年单位运行困难,财政给了单位运行经费,具体为 水费、 电费、物业管理费、天然气费。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  鄂尔多斯市第四人民医院 2025 年度政府采购支出预算总额               37.86     万元,其中:拟采购货物支出   37.86     万元、拟采购工 程支出      0  万元、拟购买服务支出   0     万元。

  十三、国有资产占用情况说明

  鄂尔多斯市第四人民医院共有车辆  5  辆,其中,一般公务用 车 0     辆、执法执勤用车    0     辆、特种专业技术用车    1  辆、业 务用车    0     辆、其他用车   4  辆等。单价 50 万元(含) 以上的 通用设备     3     台(套) ,单价 100 万元(含) 以上的专用设备               10     台(套)。

  - 13 -

  

  十四、项目绩效目标情况说明

  鄂尔多斯市第四人民医院2025年度填报绩效目标的预算项目               5     个,公开项目 5     个,公开项目占全部预算项目的 100%。 公开填报绩效目标的项目预算519.04 万元 , 占全部项 目预算的 100%。

  

  第三部分  名词解释

  

  

  一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨 款。

  二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。

  四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投 资收益等)。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

  - 14 -

  

  七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。

  八、“三公 ”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨  款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务  接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车  购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待  费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)  支出。

  九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。

  

  

  第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  

  

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:黄金磊               联系电话:17747140514

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  第五部分  2025 年度鄂尔多斯第四人民医院部门

  (单位)预算表

  

  

  详见附表:部门预算公开表(12 张表)

  16

  表1

  单位:万元

  收支总表

  收      入

  支      出

  项    目

  预算数

  项    目

  预算数

  一、一般公共预算拨款收入

  3,844.53

  一、一般公共服务支出

  

  二、政府性基金预算拨款收入

  155.95

  二、外交支出

  

  三、国有资本经营预算拨款收入

  

  三、国防支出

  

  四、财政专户管理资金收入

  

  四、公共安全支出

  

  五、事业收入

  5,730.62

  五、教育支出

  

  六、事业单位经营收入

  

  六、科学技术支出

  

  七、上级补助收入

  

  七、文化体育旅游与传媒支出

  

  八、附属单位上缴收入

  

  八、社会保障和就业支出

  92.02

  九、其他收入

  

  九、社会保险基金支出

  

  

  

  十、卫生健康支出

  9,468.65

  

  

  十一、节能环保支出

  

  

  

  十二、城市社区支出

  

  

  

  十三、农林水支出

  

  

  

  十四、交通运输支出

  

  

  

  十五、资源勘探工业信息等支出

  

  

  

  十六、商业服务业等支出

  

  

  

  十七、金融支出

  

  

  

  十八、援助其他地区支出

  

  

  

  十九、 自然资源海洋气象等支出

  

  

  

  二十、住房保障支出

  39.43

  

  

  二十一、粮油物资储备支出

  

  

  

  二十二、国有资本经营预算支出

  

  

  

  二十三、灾害防治及应急管理支出

  

  

  

  二十四、预备费

  

  

  

  二十五、其他支出

  164.09

  

  

  二十六、转移性支付

  

  

  

  二十七、债务还本支出

  

  

  

  二十八、债务付息支出

  

  

  

  二十九、债务发行费用支出

  

  

  

  三十、抗疫特别国债还本支出

  

  

  

  三十一、与中央财政往来性支出

  

  本年收入合计

  9,731.10

  本年支出合计

  9,764.19

  上年结转结余

  33.09

  年终结转结余

  

  收    入    总    计

  9,764.19

  支    出    总    计

  9,764.19

  

  

  表2

  收入总表

  单位:万元

  

  部门(单位)代码

  部门(单位)名称

  合计

  本年收入

  上年结转结余

  小计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  财政专户管理资金

  事业收入

  事业单位经营收入

  上级补助收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  小计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  财政专户管理资金

  单位资金

  605

  鄂尔多斯市卫生健康委员会 (鄂尔多斯市中医药管理

  9,764.19

  9,731.10

  3,844.53

  155.95

  

  

  5,730.62

  

  

  

  

  33.09

  24.95

  8.14

  

  

  

  605012

  鄂尔多斯市第四人民医院

  9,764.19

  9,731.10

  3,844.53

  155.95

  

  

  5,730.62

  

  

  

  

  33.09

  24.95

  8.14

  

  

  

  合计

  9,764.19

  9,731.10

  3,844.53

  155.95

  

  

  5,730.62

  

  

  

  

  33.09

  24.95

  8.14

  

  

  

  

  表3

  支出总表

  单位:万元

  

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  事业单位经营支出

  上缴上级支出

  对附属单位补助支出

  208

  社会保障和就业支出

  92.02

  92.02

  

  

  

  

  20805

  行政事业单位养老支出

  92.02

  92.02

  

  

  

  

  2080502

  事业单位离退休

  25.67

  25.67

  

  

  

  

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  41.35

  41.35

  

  

  

  

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  25.00

  25.00

  

  

  

  

  210

  卫生健康支出

  9,468.65

  9,113.70

  354.95

  

  

  

  21002

  公立医院

  9,447.97

  9,093.02

  354.95

  

  

  

  2100205

  精神病医院

  9,447.97

  9,093.02

  354.95

  

  

  

  21011

  行政事业单位医疗

  20.68

  20.68

  

  

  

  

  2101102

  事业单位医疗

  15.39

  15.39

  

  

  

  

  2101103

  公务员医疗补助

  5.29

  5.29

  

  

  

  

  221

  住房保障支出

  39.43

  39.43

  

  

  

  

  22102

  住房改革支出

  39.43

  39.43

  

  

  

  

  2210201

  住房公积金

  39.43

  39.43

  

  

  

  

  229

  其他支出

  164.09

  

  164.09

  

  

  

  22960

  彩票公益金安排的支出

  164.09

  

  164.09

  

  

  

  2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

  162.14

  

  162.14

  

  

  

  2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

  1.95

  

  1.95

  

  

  

  合计

  9,764.19

  9,245.15

  519.04

  

  

  

  

  表4

  财政拨款收支总表

  单位:万元

  

  收      入

  支      出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、本年收入

  4,000.48

  一、本年支出

  4,033.57

  (一)一般公共预算拨款

  3,844.53

  (一)一般公共服务支出

  

  (二)政府性基金预算拨款

  155.95

  (二)外交支出

  

  (三) 国有资本经营预算拨款

  

  (三) 国防支出

  

  二、上年结转

  33.09

  (四)公共安全支出

  

  (一)一般公共预算拨款

  24.95

  (五)教育支出

  

  (二)政府性基金预算拨款

  8.14

  (六)科学技术支出

  

  (三) 国有资本经营预算拨款

  

  (七)文化体育旅游与传媒支出

  

  

  

  (八)社会保障和就业支出

  53.32

  

  

  (九)社会保险基金支出

  

  

  

  (十)卫生健康支出

  3,776.74

  

  

  (十一)节能环保支出

  

  

  

  (十二)城市社区支出

  

  

  

  (十三)农林水支出

  

  

  

  (十四)交通运输支出

  

  

  

  (十五)资源勘探工业信息等支出

  

  

  

  (十六)商业服务业等支出

  

  

  

  (十七)金融支出

  

  

  

  (十八)援助其他地区支出

  

  

  

  (十九) 自然资源海洋气象等支出

  

  

  

  (二十)住房保障支出

  39.43

  

  

  (二十一)粮油物资储备支出

  

  

  

  (二十二) 国有资本经营预算支出

  

  

  

  (二十三)灾害防治及应急管理支出

  

  

  

  (二十四)预备费

  

  

  

  (二十五)其他支出

  164.09

  

  

  (二十六)转移性支付

  

  

  

  (二十七)债务还本支出

  

  

  

  (二十八)债务付息支出

  

  

  

  (二十九)债务发行费用支出

  

  

  

  (三十)抗疫特别国债还本支出

  

  

  

  (三十一)与中央财政往来性支出

  

  

  

  二、年终结转结余

  

  收    入    总    计

  4,033.57

  支    出    总    计

  4,033.57

  

  表5

  一般公共预算支出表

  单位:万元

  

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  小计

  人员经费

  公用经费

  208

  社会保障和就业支出

  53.32

  53.32

  53.32

  

  

  20805

  行政事业单位养老支出

  53.32

  53.32

  53.32

  

  

  2080502

  事业单位离退休

  11.97

  11.97

  11.97

  

  

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  41.35

  41.35

  41.35

  

  

  210

  卫生健康支出

  3,776.74

  3,421.79

  3,125.36

  296.43

  354.95

  21002

  公立医院

  3,756.06

  3,401.11

  3,104.67

  296.43

  354.95

  2100205

  精神病医院

  3,756.06

  3,401.11

  3,104.67

  296.43

  354.95

  21011

  行政事业单位医疗

  20.68

  20.68

  20.68

  

  

  2101102

  事业单位医疗

  15.39

  15.39

  15.39

  

  

  2101103

  公务员医疗补助

  5.29

  5.29

  5.29

  

  

  221

  住房保障支出

  39.43

  39.43

  39.43

  

  

  22102

  住房改革支出

  39.43

  39.43

  39.43

  

  

  2210201

  住房公积金

  39.43

  39.43

  39.43

  

  

  合      计

  3,869.48

  3,514.53

  3,218.10

  296.43

  354.95

  

  表6

  一般公共预算基本支出表

  单位:万元

  

  部门预算支出经济分类科目

  本年一般公共预算基本支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  301

  工资福利支出

  3,206.13

  3,206.13

  

  30101

  基本工资

  139.08

  139.08

  

  30102

  津贴补贴

  112.06

  112.06

  

  30103

  奖金

  24.69

  24.69

  

  30107

  绩效工资

  43.63

  43.63

  

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  41.35

  41.35

  

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  15.39

  15.39

  

  30111

  公务员医疗补助缴费

  5.29

  5.29

  

  30113

  住房公积金

  39.43

  39.43

  

  30199

  其他工资福利支出

  2,785.21

  2,785.21

  

  302

  商品和服务支出

  296.43

  

  296.43

  30205

  水费

  12.00

  

  12.00

  30206

  电费

  35.00

  

  35.00

  30208

  取暖费

  47.89

  

  47.89

  30209

  物业管理费

  180.00

  

  180.00

  30229

  福利费

  0.54

  

  0.54

  30239

  其他交通费用

  12.00

  

  12.00

  30299

  其他商品和服务支出

  9.00

  

  9.00

  303

  对个人和家庭的补助

  11.97

  11.97

  

  30302

  退休费

  11.97

  11.97

  

  合      计

  3,514.53

  3,218.10

  296.43

  

  表7

  一般公共预算 “三公 ”经费支出表

  单位:万元

  

  单位名称

  2024年预算数

  2024年执行数

  2025年预算数

  '三公'经费合计

  因公出国 (境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  '三公'经费合计

  因公出国 (境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  '三公'经费合计

  因公出国 (境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行维护费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行维护费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行维护费

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  表8

  政府性基金预算支出表

  单位:万元

  

  科目编码

  科目名称

  本年政府性基金预算支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  229

  其他支出

  164.09

  

  164.09

  22960

  彩票公益金安排的支出

  164.09

  

  164.09

  2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

  162.14

  

  162.14

  2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

  1.95

  

  1.95

  合      计

  164.09

  

  164.09

  

  表9

  国有资本经营预算支出表

  单位:万元

  

  科目编码

  科目名称

  本年国有资本经营预算支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  合      计

  

  

  

  

  表10

  项目支出表

  单位:万元

  

  类型

  项目编码

  项目名称

  单位编码

  项目单位

  合计

  本年拨款

  财政拨款结转结余

  财政专户管理资金

  单位资金

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  专项资金项目

  150600246053210000170

  市精神卫生福利中心设施设备购置

  605012

  鄂尔多斯市第四人民医院

  8.14

  

  

  

  

  8.14

  

  

  

  专项资金项目

  150600256053210000021

  彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金

  605012

  鄂尔多斯市第四人民医院

  1.95

  

  1.95

  

  

  

  

  

  

  部门预算项目

  150600256053110000003

  社会心理服务及重大公共卫生工作经费

  605012

  鄂尔多斯市第四人民医院

  330.00

  330.00

  

  

  

  

  

  

  

  部门预算项目

  150600236053110000370

  社会心理服务体系建设及能力提升经费

  605012

  鄂尔多斯市第四人民医院

  24.95

  

  

  

  24.95

  

  

  

  

  专项资金项目

  150600256053210000024

  中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金

  605012

  鄂尔多斯市第四人民医院

  154.00

  

  154.00

  

  

  

  

  

  

  合  计

  519.04

  330.00

  155.95

  

  24.95

  8.14

  

  

  

  

  表11

  项目绩效目标表

  单位:万元

  项目名称

  项目单位

  项目类别

  预算数

  年度绩效目标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标性质

  指标方向

  目标值

  计量单位

  分值

  

  

  

  

  

  

  

  社会心理服务及重大公共卫生工作经费

  

  

  

  

  

  

  

  605012-鄂尔多斯市第四人民医院

  

  

  

  

  

  

  

  31-部门预算项目

  

  

  

  

  

  

  

  330.00

  

  

  

  

  

  

  

  1.为全市各类人群提供心理健康服务 ,开展各旗区心理健康督导推进 ,维  护心理健康云平台 ,打造心理健康咨询室 ,提高群众心理健康素养 。 2.加 强儿童心理健康服务体系建设 ,广泛开展儿童心理健康科普宣传 ,促进儿   童心理和行为问题的早期识别 、干预和康复。

  

  

  

  

  

  

  产出指标 (50分)

  

  

  成本指标

  会议费

  反向

  小于等于

  30

  万元

  1

  其他商品和服务支出 费用

  反向

  小于等于

  74.4

  万元

  1

  劳务费

  反向

  小于等于

  10

  万元

  1

  培训费

  反向

  小于等于

  140

  万元

  1

  差旅费

  反向

  小于等于

  12

  万元

  1

  康复站建设及办公设 备购置费

  反向

  小于等于

  8

  万元

  1

  心理咨询室设备购置

  反向

  小于等于

  2

  万元

  1

  督导考核租车费用

  反向

  小于等于

  16

  万元

  1

  维修护费

  反向

  小于等于

  32.6

  万元

  1

  诊疗费

  反向

  小于等于

  5

  万元

  1

  

  数量指标

  对疑似严重精神障碍 患者进行筛查诊断

  正向

  大于等于

  100

  人次

  2

  开展下乡筛查评估宣 传次数

  正向

  大于等于

  1

  次

  2

  开展心理危机干预队 伍心理热线队伍培训

  正向

  大于等于

  2

  次

  2

  开展精神卫生工作推 进会议次数

  正向

  大于等于

  1

  次

  2

  开展精防人员培训次 数

  正向

  大于等于

  2

  次

  2

  心理健康宣传次数

  正向

  大于等于

  3

  次

  2

  心理热线接听问题解 决个数

  正向

  大于等于

  20

  个

  2

  项目督导考核

  正向

  大于等于

  2

  次

  1

  

  时效指标

  心理健康培训宣传时 间

  定性

  

  2025年12月31 日前

  

  2

  心理健康服务完成时 间

  定性

  

  2025年12月31 日前

  

  2

  督导考核完成时间

  定性

  

  2025年12月31 日前

  

  2

  筛查完成时间

  定性

  

  2025年12月31 日前

  

  2

  质控会宣传技术指导 完成时间

  定性

  

  2025年12月31 日前

  

  2

  

  质量指标

  会议下乡筛查评估督 导宣传知晓率

  正向

  大于等于

  80

  %

  4

  心理健康培训开展合 格率

  正向

  大于等于

  90

  %

  3

  心理健康宣传覆盖率

  正向

  大于等于

  90

  %

  3

  诊疗服务治愈率

  正向

  大于等于

  80

  %

  4

  质控达标率

  正向

  大于等于

  90

  %

  1

  效益指标 (30分)

  可持续影响指标

  全市各类人群心理健 康素养

  定性

  

  显著提高

  

  15

  社会效益指标

  全市各类人群心理健 康水平

  定性

  

  显著提高

  

  15

  满意度指标 (10分)

  服务对象满意度指标

  居民心理健康服务满 意度

  正向

  大于等于

  85

  %

  10

  

  

  彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金

  

  

  605012-鄂尔多斯市第四人民医院

  

  

  32-专项资金项目

  

  

  1.95

  

  

  为困难智力 、精神和重度残疾人残疾鉴定评定补贴资金每人补助  150元,预 计补助困难智力精神重度残疾人评定人数 130人,有效减轻评残人评残负担

  。

  

  产出指标 (50分)

  成本指标

  实际支出金额

  反向

  小于等于

  1.95

  万元

  5

  补贴标准

  反向

  小于等于

  150

  元/人

  5

  数量指标

  困难智力精神重度残 疾人评定人数

  正向

  大于等于

  130

  人

  7

  符合患者旗区数

  正向

  大于等于

  9

  个

  8

  时效指标

  补贴开始时间

  定性

  

  2025年12月31 日前

  

  5

  补贴结束时间

  定性

  

  2025年12月31 日前

  

  5

  质量指标

  补贴发放足额率

  正向

  大于等于

  100

  %

  8

  评定结果审核率

  正向

  大于等于

  100

  %

  7

  效益指标 (30分)

  可持续影响指标

  残疾人补助补贴制度 影响效果

  定性

  

  持续提高

  

  15

  社会效益指标

  有效减轻评残人评残 负担

  定性

  

  有效减轻

  

  15

  满意度指标 (10分)

  服务对象满意度指标

  接受评定补贴的残疾 人满意度

  正向

  大于等于

  90

  %

  10

  

  

  中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金

  

  

  605012-鄂尔多斯市第四人民医院

  

  

  32-专项资金项目

  

  

  154.00

  

  

  通过对精神卫生福利机构维修和购置的资助  ,提升精神卫生福利机构服务 能力 ,补齐精神卫生服务空白点 ,提升群众满意度。

  

  产出指标 (50分)

  成本指标

  维修改造成本

  反向

  小于等于

  154

  万元

  5

  设备购置成本

  反向

  小于等于

  154

  万元

  5

  数量指标

  维修改造次数

  正向

  大于等于

  1

  次

  7.5

  设备购置数量

  正向

  大于等于

  2

  台

  7.5

  时效指标

  资金下达及时率

  定性

  

  及时

  

  5

  资金拨付及时率

  定性

  

  及时

  

  5

  质量指标

  维修改造验收合格率

  正向

  大于等于

  100

  %

  7.5

  设备验收合格率

  正向

  大于等于

  100

  %

  7.5

  效益指标 (30分)

  可持续影响指标

  补齐精神卫生服务空 白点

  定性

  

  长期

  

  15

  社会效益指标

  提升精神卫生福利机 构服务能力

  定性

  

  不断提升

  

  15

  满意度指标 (10分)

  服务对象满意度指标

  精神患者满意度

  正向

  大于等于

  90

  %

  10

  

  

  社会心理服务体系建设及能力提升经费

  

  

  605012-鄂尔多斯市第四人民医院

  

  

  31-部门预算项目

  

  

  24.95

  

  

  为全市各类人群提供心理健康服务 ,开展各旗区心理健康督导推进 ,维护 心理健康云平台

  

  产出指标 (50分)

  成本指标

  项目总费用

  反向

  小于等于

  24.95

  万元

  1

  维修护费

  反向

  小于等于

  24.95

  万元

  1

  数量指标

  心理健康维修维护次 数

  正向

  大于等于

  1

  次

  2

  心理热线接听问题解 决个数

  正向

  大于等于

  20

  个

  2

  时效指标

  项目开始时间

  定性

  

  2025年12月31 日前

  

  2

  项目完成时间

  定性

  

  2025年12月31 日前

  

  2

  质量指标

  维修改造验收合格率

  正向

  大于等于

  100

  %

  4

  资金到位率

  正向

  大于等于

  100

  %

  1

  效益指标 (30分)

  可持续影响指标

  全市各类人群心理健 康素养

  定性

  

  显著提高

  

  15

  社会效益指标

  全市各类人群心理健 康水平

  定性

  

  显著提高

  

  15

  满意度指标 (10分)

  服务对象满意度指标

  居民心理健康服务满 意度

  正向

  大于等于

  85

  %

  10

  

  

  市精神卫生福利中心设施设备购置

  

  

  605012-鄂尔多斯市第四人民医院

  

  

  32-专项资金项目

  

  

  8.14

  

  

  通过对精神卫生福利机构维修和购置的资助  ,提升精神卫生福利机构服务 能力 ,补齐精神卫生服务空白点 ,提升群众满意度。

  

  产出指标 (50分)

  成本指标

  患者病员服成本

  反向

  小于等于

  8.14

  万元

  5

  项目总成本

  反向

  小于等于

  8.14

  万元

  5

  数量指标

  病员服数量

  正向

  大于等于

  300

  套

  7.5

  床上用品数量

  正向

  大于等于

  200

  套

  7.5

  时效指标

  资金下达及时率

  定性

  

  及时

  

  5

  资金拨付及时率

  定性

  

  及时

  

  5

  质量指标

  病员服数量验收合格 率

  正向

  大于等于

  100

  %

  7.5

  床上用品数量验收合 格率

  正向

  大于等于

  100

  %

  7.5

  效益指标 (30分)

  可持续影响指标

  补齐精神卫生服务空 白点

  定性

  

  长期

  

  15

  社会效益指标

  提升精神卫生福利机 构服务能力

  定性

  

  不断提升

  

  15

  满意度指标 (10分)

  服务对象满意度指标

  精神患者满意度

  正向

  大于等于

  90

  %

  10

  合计

  

  

  519.04

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  表12

  政府采购预算表

  单位:万元

  部门(单位 )代码

  部门(单位 )名称

  项目编码

  项目名称

  采购品目

  申报情况

  资金性质

  申请数量

  单价 (元)

  金额 (元)

  合计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  财政专户管理资金

  事业收入

  事业单位经营收入

  上级补助收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  

  605012

  

  鄂尔多斯市第四人民医院

  

  150600256052110000055

  

  公用经费(非财政拨款单位资

  车辆维修和保养服务

  7

  4000

  28000

  2.80

  

  

  

  

  2.80

  

  

  

  

  其他保险服务

  4

  4000

  16000

  1.60

  

  

  

  

  1.60

  

  

  

  

  其他印刷服务

  10

  20000

  200000

  20.00

  

  

  

  

  20.00

  

  

  

  

  纸及纸板

  580

  170

  98600

  9.86

  

  

  

  

  9.86

  

  

  

  

  车辆加油 、添加燃料服务

  4

  9000

  36000

  3.60

  

  

  

  

  3.60

  

  

  

  

  合  计

  605

  

  378600

  37.86

  

  

  

  

  37.86

  

  

  

  

  

  

  


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