2025年度鄂尔多斯市第四人民医院本级预算公开
2025 年度
鄂尔多斯市第四人民医院本级预算公开
批复时间： 2025 年 02 月 08 日 公开时间： 2025 年 02 月 27 日
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目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2025 年度部门（单位）主要工作任务及目标 第二部分 2025 年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公 ”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、 国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、 国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 | 名词解释 |
第四部分 | 预算公开联系方式及信息反馈渠道 |
第五部分 | 2025 年度部门（单位）预算表 |
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一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、 国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
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第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能职责
鄂尔多斯市第四人民医院前身为鄂尔多斯市社会福利院精神 康复科，2013 年作为“鄂尔多斯市精神卫生中心 ”独立运行，是 鄂尔多斯市乃至内蒙古自治区建院较早的一所精神疾病康复机 构，医院承担着全市乃至周边盟市精神疾病的治疗任务。2015 年 初，市人民政府将原属民政系统管理的精神卫生中心归口卫计系 统管理，并更名为“鄂尔多斯市第四人民医院 ”，挂“鄂尔多斯 市精神卫生中心 ”牌，为鄂尔多斯市卫生健康委员会所属二级单 位、市直公立医院。医院在市委、市政府的领导与支持下，在市 卫生健康委员会的直接领导与指导下，发展成为了集精神病预防、 治疗、康复、科研、培训、指导为一体， 内设科室齐全，功能完 善的三级精神专科医院，承担着全市心理健康及精神卫生服务责 任。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1 ．根据单位职责分工，本单位独立编制机构 1 个，独立核算 机构 1 个，本单位无下属单位。
2 ．从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：鄂尔多斯市第四人民医 院。详细情况见表：
序 号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 鄂尔多斯市第四人民医院 | 财政拨款的行政单位 |
三、2025 年度部门（单位）主要工作任务及目标
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创建国家三级甲等精神专科医院。为提升医疗服务质量，增 强医院竞争力，提高服务患者能力，在 2026 年完成三甲创建。加 快学科建设和人才培养。全力打造精神科优势学科、创建自治区 重点学科。“ 国考 ”提升。通过加强医疗质量管理、推动科研创 新、加大人才培养、优化患者服务体验等，力争将“ 国考 ”等级 晋升到 B。完善信息化建设。启动电子病历五级测评，力争完成互 联互通三级、智慧服务二级测评、智慧管理二级等评审工作，提 升医院信息化智慧服务能力。
第二部分 2025 年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市第四人民医院 2025 年度收入 、支出预算总计 9764.19 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2297.17 万元， 增长 30.76%。其中：
（一）收入预算总计 9764.19 万元。包括：
1 ．本年收入合计 9731.1 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 3844.53 万元，与上年相比增加 867.19 万元，增长 29.13%。主要原因是 2024 年度新招聘控制数人 员，控制数人员工资增加；财政项目相比较 2024 年也增加。
（2）政府性基金预算拨款收入 155.95 万元，与上年相比增加
154 万元，增长 7897.44%。主要原因是 2025 年中央集中彩票公益 金支持社会福利事业资金收入增加 154 万元。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减 少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
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（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少）
0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 5730.62 万元，与上年相比增加 1242.88 万元， 增长 27.7 %。主要原因是我院以 2024 年实际事业收入测算，收入 相比去年有所增加。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元， 增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增 长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
2 ．上年结转结余 33.09 万元。与上年相比增加 33.09 万元， 增加 100%。主要原因是 2024 年度财政资金年底还有支出未报账付 款费用，结转 2025 年度付款。
（二）支出预算总计 9764.19 万元。包括：
1 ．本年支出合计 9764.19 万元。
（1）社会保障和就业（类）支出 92.02 万元，主要用于事业 单位离退休经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机 关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 19.33 万元，增长 26.59%。主要原因是事业单位退休人员相比去年增加 3 名，退休经 费支出增加；3 名控制数人员 2024 年底转为事业编人员，事业编
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人员养老保险、职业年金缴费支出增加。
（2）卫生健康（类）支出 9468.65 万元，主要用于单位非事 业编人员经费支出和公用经费（非财政拨款单位资金安排）支出。 与上年相比增加 2116.59 万元，增长 28.8%。主要原因是单位 2024 年新招聘控制数人员，新招聘控制数人员经费支出增加；同时 2025 年控制数人员新增加应休未休、年度考核奖等待遇，所以相比去 年增加。
（3）住房保障（类）支出 39.43 万元，主要用于职工住房公 积金支出。与上年相比减少 0.89 万元，减少 2.21%。主要原因是 2024 年有 3 名事业编人员退休，所以职工住房公积金支出减少。
（4）其他支出（类）支出 164.09 万元，主要用于社会福利的 彩票公益金支出和用于残疾人事业的彩票公益金支出。与上年相 比增加 162.14 万元，增长 8314.87%。主要原因是 2025 年用于社会 福利的彩票公益金支出支出增加 162.14 万元。
2 ．年终结转结余 0 万元，主要原因是 2025 财政资金按计划 支出，2025 年无结转结余资金。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市第四人民医院 2025 年度收入预算总计 9764.19 万 元，包括本年收入 9731.1 万元，上年结转结余 33.09 万元。其中：
本年一般公共预算收入 3844.53 万元， 占 39.37%； 本年政府性基金预算收入 155.95 万元， 占 1.6%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元， 占 0%； 本年财政专户管理资金 0 万元， 占 0%；
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本年事业收入 5730.62 万元， 占 58.69%； 本年事业单位经营收入 0 万元， 占 0%； 本年上级补助收入 0 万元， 占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%； 本年其他收入 0 万元， 占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 24.95 万元， 占 0.26 %； 上年结转结余的政府性基金预算收入 8.14 万元， 占 0.08%； 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元， 占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元， 占 0 %； 上年结转结余的单位资金 0 万元， 占 0 %。
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市第四人民医院 2025 年度支出预算合计 9764.19 万 元，其中：
基本支出 9245.15 万元， 占 94.68 %； 项目支出 519.04 万元， 占 5.32 %；
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事业单位经营支出 0 万元， 占 0 %； 上缴上级支出 0 万元， 占 0 %； 对附属单位补助支出 0 万元， 占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市第四人民医院 2025 年度财政拨款收、支总预算 4033.57 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1054.28 万 元，增长 35.39 %。主要原因是 2024 年单位新招聘控制数人员， 财政拨款人员经费增加；财政项目相比 2024 年也增加，所以财政 拨款收、支总计都增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市第四人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支 出预算 3869.48 万元，与上年相比增加 892.14 万元，增长 29.96 %。 具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
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社会保障和就业支出年初预算数为 53.32 万元，与上年相比增 加 3.37 万元。其中：
1.行政事业单位养老支出。年初预算 53.32 万元，与上年相比 增加 3.37 万元，增加 6.75%。变动原因：2024 年控制数人员转事 业编人员 3 名；2024 年单位新增加 3 名退休人员。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出年初预算数为 3776.74 万元，与上年相比增加
889.68 万元。其中：
1．公立医院。年初预算 3756.06 万元，与上年相比增加 906.96 万元，增长 31.83%。变动原因：2024 年单位新招聘 19 名控制数人 员，人员经费增加；控制数人员 2024 年新增加应休未休、年度考 核奖等待遇。
2 ．公共卫生。年初预算 0 万元，与上年相比减少 16.9 万元， 减少 100%。变动原因：2025 年无突发公共卫生事件应急处理财政 拨款项目支出。
3 ．行政事业单位医疗。年初预算 20.68 万元，与上年相比减 少 0.38 万元，减少 1.8%。变动原因：2024 年新增加退休人员 3 名 事业编职工。
（三）住房保障支出（类）
住房保障支出年初预算数为 39.43 万元，与上年相比减少 0.92 万元。其中：
1 ．住房改革支出（项）。年初预算 40.32 万元，与上年相比 减少 0.89 万元，减少 2.2%。变动原因：2024 年新增加退休人员 3
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名事业编职工。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市第四人民医院2025年度一般公共预算财政拨款基 本支出预算 3514.53 万元，其中：
（一）人员经费 3218.1 万元。主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人 和家庭的补助等。
（二）公用经费 296.43 万元。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支 出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市第四人民医院2025年度一般公共预算拨款安排的 “ 三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万 元， 占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元， 占 0 %； 公务接待费支出 0 万元， 占 0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比 上年预算增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %；其中：
1 ．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加
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（减少） 0 万元，主要原因本单位 2024 年无因公出国（境） 费预算。
2 ．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万 元 。 其 中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 （减少） 0 万元，主要原因本单位 2024 年无公务用车购置 预算支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增 加（减少） 0 万元，主要原因主要原因本单位 2024 年无公 务用车运行维护费预算支出。
3 ．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 （减少） 0 万元，主要原因本单位 2024 年无公务接待费预 算支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市第四人民医院 2025 年度政府性基金支出预算支 出 164.09 万元。与上年相比增加 162.14 万元，增长 8314.87 %。 主要原因用于社会福利的彩票公益金支出增加 162.14 万元。
其中：
1 ．彩票公益金安排的支出（类）用于残疾人事业的彩票公益 金（项）支出 1.95 万元，主要是用于精神残疾鉴定补助费用； 用于社会福利的彩票公益金支出 162.14 万元，主要是医院设备购 置及维修维护等费用。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
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鄂尔多斯市第四人民医院 2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万 元 ， 增 长 （ 减 少 ） 0 %。主要原因.本部门（单位）无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市第四人民医院 2025 年度预算安排项目 5 个，项 目预算总金额 519.04 万元。其中，财政本年拨款金额 485.95 万 元，财政拨款结转结余 33.09 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市第四人民医院 2025 年度机构运行经费预算支出 296.43 万元，与上年相比增加 163.23 万元，增加 122.55 %。主要 原因是：2025 年单位运行困难，财政给了单位运行经费，具体为 水费、 电费、物业管理费、天然气费。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市第四人民医院 2025 年度政府采购支出预算总额 37.86 万元，其中：拟采购货物支出 37.86 万元、拟采购工 程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市第四人民医院共有车辆 5 辆，其中，一般公务用 车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、业 务用车 0 辆、其他用车 4 辆等。单价 50 万元（含） 以上的 通用设备 3 台（套） ，单价 100 万元（含） 以上的专用设备 10 台（套）。
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十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市第四人民医院2025年度填报绩效目标的预算项目 5 个，公开项目 5 个，公开项目占全部预算项目的 100%。 公开填报绩效目标的项目预算519.04 万元 ， 占全部项 目预算的 100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨 款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投 资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。
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七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。
八、“三公 ”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：黄金磊 联系电话：17747140514
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第五部分 2025 年度鄂尔多斯第四人民医院部门
（单位）预算表
详见附表：部门预算公开表（12 张表）
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表1 | |||
单位：万元 | |||
收支总表 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 3,844.53 | 一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 | 155.95 | 二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 | 5,730.62 | 五、教育支出 |
|
六、事业单位经营收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
七、上级补助收入 |
| 七、文化体育旅游与传媒支出 |
|
八、附属单位上缴收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 92.02 |
九、其他收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
| 十、卫生健康支出 | 9,468.65 |
|
| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城市社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、 自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 39.43 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 | 164.09 |
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| 二十六、转移性支付 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债还本支出 |
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| 三十一、与中央财政往来性支出 |
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本年收入合计 | 9,731.10 | 本年支出合计 | 9,764.19 |
上年结转结余 | 33.09 | 年终结转结余 |
|
收 入 总 计 | 9,764.19 | 支 出 总 计 | 9,764.19 |
表2
收入总表
单位：万元
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
605 | 鄂尔多斯市卫生健康委员会 （鄂尔多斯市中医药管理 | 9,764.19 | 9,731.10 | 3,844.53 | 155.95 |
|
| 5,730.62 |
|
|
|
| 33.09 | 24.95 | 8.14 |
|
|
|
605012 | 鄂尔多斯市第四人民医院 | 9,764.19 | 9,731.10 | 3,844.53 | 155.95 |
|
| 5,730.62 |
|
|
|
| 33.09 | 24.95 | 8.14 |
|
|
|
合计 | 9,764.19 | 9,731.10 | 3,844.53 | 155.95 |
|
| 5,730.62 |
|
|
|
| 33.09 | 24.95 | 8.14 |
|
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表3
支出总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
208 | 社会保障和就业支出 | 92.02 | 92.02 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.02 | 92.02 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 25.67 | 25.67 |
|
|
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.35 | 41.35 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.00 | 25.00 |
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210 | 卫生健康支出 | 9,468.65 | 9,113.70 | 354.95 |
|
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21002 | 公立医院 | 9,447.97 | 9,093.02 | 354.95 |
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2100205 | 精神病医院 | 9,447.97 | 9,093.02 | 354.95 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 20.68 | 20.68 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 15.39 | 15.39 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 5.29 | 5.29 |
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221 | 住房保障支出 | 39.43 | 39.43 |
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22102 | 住房改革支出 | 39.43 | 39.43 |
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2210201 | 住房公积金 | 39.43 | 39.43 |
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229 | 其他支出 | 164.09 |
| 164.09 |
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22960 | 彩票公益金安排的支出 | 164.09 |
| 164.09 |
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2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 162.14 |
| 162.14 |
|
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2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1.95 |
| 1.95 |
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合计 | 9,764.19 | 9,245.15 | 519.04 |
|
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表4
财政拨款收支总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 4,000.48 | 一、本年支出 | 4,033.57 |
（一）一般公共预算拨款 | 3,844.53 | （一）一般公共服务支出 |
|
（二）政府性基金预算拨款 | 155.95 | （二）外交支出 |
|
（三） 国有资本经营预算拨款 |
| （三） 国防支出 |
|
二、上年结转 | 33.09 | （四）公共安全支出 |
|
（一）一般公共预算拨款 | 24.95 | （五）教育支出 |
|
（二）政府性基金预算拨款 | 8.14 | （六）科学技术支出 |
|
（三） 国有资本经营预算拨款 |
| （七）文化体育旅游与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 53.32 |
|
| （九）社会保险基金支出 |
|
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| （十）卫生健康支出 | 3,776.74 |
|
| （十一）节能环保支出 |
|
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| （十二）城市社区支出 |
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| （十三）农林水支出 |
|
|
| （十四）交通运输支出 |
|
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| （十五）资源勘探工业信息等支出 |
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| （十六）商业服务业等支出 |
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| （十七）金融支出 |
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| （十八）援助其他地区支出 |
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| （十九） 自然资源海洋气象等支出 |
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| （二十）住房保障支出 | 39.43 |
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| （二十一）粮油物资储备支出 |
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| （二十二） 国有资本经营预算支出 |
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| （二十三）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十四）预备费 |
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| （二十五）其他支出 | 164.09 |
|
| （二十六）转移性支付 |
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| （二十七）债务还本支出 |
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| （二十八）债务付息支出 |
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| （二十九）债务发行费用支出 |
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| （三十）抗疫特别国债还本支出 |
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| （三十一）与中央财政往来性支出 |
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| 二、年终结转结余 |
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收 入 总 计 | 4,033.57 | 支 出 总 计 | 4,033.57 |
表5
一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 53.32 | 53.32 | 53.32 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.32 | 53.32 | 53.32 |
|
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2080502 | 事业单位离退休 | 11.97 | 11.97 | 11.97 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.35 | 41.35 | 41.35 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 3,776.74 | 3,421.79 | 3,125.36 | 296.43 | 354.95 |
21002 | 公立医院 | 3,756.06 | 3,401.11 | 3,104.67 | 296.43 | 354.95 |
2100205 | 精神病医院 | 3,756.06 | 3,401.11 | 3,104.67 | 296.43 | 354.95 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.68 | 20.68 | 20.68 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 15.39 | 15.39 | 15.39 |
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 39.43 | 39.43 | 39.43 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 39.43 | 39.43 | 39.43 |
|
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2210201 | 住房公积金 | 39.43 | 39.43 | 39.43 |
|
|
合 计 | 3,869.48 | 3,514.53 | 3,218.10 | 296.43 | 354.95 |
表6
一般公共预算基本支出表
单位：万元
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 3,206.13 | 3,206.13 |
|
30101 | 基本工资 | 139.08 | 139.08 |
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30102 | 津贴补贴 | 112.06 | 112.06 |
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30103 | 奖金 | 24.69 | 24.69 |
|
30107 | 绩效工资 | 43.63 | 43.63 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.35 | 41.35 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.39 | 15.39 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.29 | 5.29 |
|
30113 | 住房公积金 | 39.43 | 39.43 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 2,785.21 | 2,785.21 |
|
302 | 商品和服务支出 | 296.43 |
| 296.43 |
30205 | 水费 | 12.00 |
| 12.00 |
30206 | 电费 | 35.00 |
| 35.00 |
30208 | 取暖费 | 47.89 |
| 47.89 |
30209 | 物业管理费 | 180.00 |
| 180.00 |
30229 | 福利费 | 0.54 |
| 0.54 |
30239 | 其他交通费用 | 12.00 |
| 12.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.00 |
| 9.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.97 | 11.97 |
|
30302 | 退休费 | 11.97 | 11.97 |
|
合 计 | 3,514.53 | 3,218.10 | 296.43 |
表7
一般公共预算 “三公 ”经费支出表
单位：万元
单位名称 | 2024年预算数 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | |||||||||||||||
'三公'经费合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | '三公'经费合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | '三公'经费合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
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表8
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
229 | 其他支出 | 164.09 |
| 164.09 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 164.09 |
| 164.09 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 162.14 |
| 162.14 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1.95 |
| 1.95 |
合 计 | 164.09 |
| 164.09 |
表9
国有资本经营预算支出表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
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合 计 |
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表10
项目支出表
单位：万元
类型 | 项目编码 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
专项资金项目 | 150600246053210000170 | 市精神卫生福利中心设施设备购置 | 605012 | 鄂尔多斯市第四人民医院 | 8.14 |
|
|
|
| 8.14 |
|
|
|
专项资金项目 | 150600256053210000021 | 彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 | 605012 | 鄂尔多斯市第四人民医院 | 1.95 |
| 1.95 |
|
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|
部门预算项目 | 150600256053110000003 | 社会心理服务及重大公共卫生工作经费 | 605012 | 鄂尔多斯市第四人民医院 | 330.00 | 330.00 |
|
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|
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部门预算项目 | 150600236053110000370 | 社会心理服务体系建设及能力提升经费 | 605012 | 鄂尔多斯市第四人民医院 | 24.95 |
|
|
| 24.95 |
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|
专项资金项目 | 150600256053210000024 | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金 | 605012 | 鄂尔多斯市第四人民医院 | 154.00 |
| 154.00 |
|
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|
|
|
|
合 计 | 519.04 | 330.00 | 155.95 |
| 24.95 | 8.14 |
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表11
项目绩效目标表
单位：万元
项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
社会心理服务及重大公共卫生工作经费 |
605012-鄂尔多斯市第四人民医院 |
31-部门预算项目 |
330.00 |
1.为全市各类人群提供心理健康服务 ，开展各旗区心理健康督导推进 ，维 护心理健康云平台 ，打造心理健康咨询室 ，提高群众心理健康素养 。 2.加 强儿童心理健康服务体系建设 ，广泛开展儿童心理健康科普宣传 ，促进儿 童心理和行为问题的早期识别 、干预和康复。 |
产出指标 (50分) |
成本指标 | 会议费 | 反向 | 小于等于 | 30 | 万元 | 1 |
其他商品和服务支出 费用 | 反向 | 小于等于 | 74.4 | 万元 | 1 | |||||||
劳务费 | 反向 | 小于等于 | 10 | 万元 | 1 | |||||||
培训费 | 反向 | 小于等于 | 140 | 万元 | 1 | |||||||
差旅费 | 反向 | 小于等于 | 12 | 万元 | 1 | |||||||
康复站建设及办公设 备购置费 | 反向 | 小于等于 | 8 | 万元 | 1 | |||||||
心理咨询室设备购置 | 反向 | 小于等于 | 2 | 万元 | 1 | |||||||
督导考核租车费用 | 反向 | 小于等于 | 16 | 万元 | 1 | |||||||
维修护费 | 反向 | 小于等于 | 32.6 | 万元 | 1 | |||||||
诊疗费 | 反向 | 小于等于 | 5 | 万元 | 1 | |||||||
数量指标 | 对疑似严重精神障碍 患者进行筛查诊断 | 正向 | 大于等于 | 100 | 人次 | 2 | ||||||
开展下乡筛查评估宣 传次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 2 | |||||||
开展心理危机干预队 伍心理热线队伍培训 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 2 | |||||||
开展精神卫生工作推 进会议次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 2 | |||||||
开展精防人员培训次 数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 2 | |||||||
心理健康宣传次数 | 正向 | 大于等于 | 3 | 次 | 2 | |||||||
心理热线接听问题解 决个数 | 正向 | 大于等于 | 20 | 个 | 2 | |||||||
项目督导考核 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 1 | |||||||
时效指标 | 心理健康培训宣传时 间 | 定性 |
| 2025年12月31 日前 |
| 2 | ||||||
心理健康服务完成时 间 | 定性 |
| 2025年12月31 日前 |
| 2 | |||||||
督导考核完成时间 | 定性 |
| 2025年12月31 日前 |
| 2 | |||||||
筛查完成时间 | 定性 |
| 2025年12月31 日前 |
| 2 | |||||||
质控会宣传技术指导 完成时间 | 定性 |
| 2025年12月31 日前 |
| 2 | |||||||
质量指标 | 会议下乡筛查评估督 导宣传知晓率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 4 | ||||||
心理健康培训开展合 格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 3 | |||||||
心理健康宣传覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 3 | |||||||
诊疗服务治愈率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 4 | |||||||
质控达标率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 1 | |||||||
效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 全市各类人群心理健 康素养 | 定性 |
| 显著提高 |
| 15 | |||||
社会效益指标 | 全市各类人群心理健 康水平 | 定性 |
| 显著提高 |
| 15 | ||||||
满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 居民心理健康服务满 意度 | 正向 | 大于等于 | 85 | % | 10 | |||||
彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 |
605012-鄂尔多斯市第四人民医院 |
32-专项资金项目 |
1.95 |
为困难智力 、精神和重度残疾人残疾鉴定评定补贴资金每人补助 150元，预 计补助困难智力精神重度残疾人评定人数 130人，有效减轻评残人评残负担 。 |
产出指标 (50分) | 成本指标 | 实际支出金额 | 反向 | 小于等于 | 1.95 | 万元 | 5 |
补贴标准 | 反向 | 小于等于 | 150 | 元/人 | 5 | |||||||
数量指标 | 困难智力精神重度残 疾人评定人数 | 正向 | 大于等于 | 130 | 人 | 7 | ||||||
符合患者旗区数 | 正向 | 大于等于 | 9 | 个 | 8 | |||||||
时效指标 | 补贴开始时间 | 定性 |
| 2025年12月31 日前 |
| 5 | ||||||
补贴结束时间 | 定性 |
| 2025年12月31 日前 |
| 5 | |||||||
质量指标 | 补贴发放足额率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 8 | ||||||
评定结果审核率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 7 | |||||||
效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 残疾人补助补贴制度 影响效果 | 定性 |
| 持续提高 |
| 15 | |||||
社会效益指标 | 有效减轻评残人评残 负担 | 定性 |
| 有效减轻 |
| 15 | ||||||
满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 接受评定补贴的残疾 人满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金 |
605012-鄂尔多斯市第四人民医院 |
32-专项资金项目 |
154.00 |
通过对精神卫生福利机构维修和购置的资助 ，提升精神卫生福利机构服务 能力 ，补齐精神卫生服务空白点 ，提升群众满意度。 |
产出指标 (50分) | 成本指标 | 维修改造成本 | 反向 | 小于等于 | 154 | 万元 | 5 |
设备购置成本 | 反向 | 小于等于 | 154 | 万元 | 5 | |||||||
数量指标 | 维修改造次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 7.5 | ||||||
设备购置数量 | 正向 | 大于等于 | 2 | 台 | 7.5 | |||||||
时效指标 | 资金下达及时率 | 定性 |
| 及时 |
| 5 | ||||||
资金拨付及时率 | 定性 |
| 及时 |
| 5 | |||||||
质量指标 | 维修改造验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 7.5 | ||||||
设备验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 7.5 | |||||||
效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 补齐精神卫生服务空 白点 | 定性 |
| 长期 |
| 15 | |||||
社会效益指标 | 提升精神卫生福利机 构服务能力 | 定性 |
| 不断提升 |
| 15 | ||||||
满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 精神患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
社会心理服务体系建设及能力提升经费 |
605012-鄂尔多斯市第四人民医院 |
31-部门预算项目 |
24.95 |
为全市各类人群提供心理健康服务 ，开展各旗区心理健康督导推进 ，维护 心理健康云平台 |
产出指标 (50分) | 成本指标 | 项目总费用 | 反向 | 小于等于 | 24.95 | 万元 | 1 |
维修护费 | 反向 | 小于等于 | 24.95 | 万元 | 1 | |||||||
数量指标 | 心理健康维修维护次 数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 2 | ||||||
心理热线接听问题解 决个数 | 正向 | 大于等于 | 20 | 个 | 2 | |||||||
时效指标 | 项目开始时间 | 定性 |
| 2025年12月31 日前 |
| 2 | ||||||
项目完成时间 | 定性 |
| 2025年12月31 日前 |
| 2 | |||||||
质量指标 | 维修改造验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 4 | ||||||
资金到位率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 1 | |||||||
效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 全市各类人群心理健 康素养 | 定性 |
| 显著提高 |
| 15 | |||||
社会效益指标 | 全市各类人群心理健 康水平 | 定性 |
| 显著提高 |
| 15 | ||||||
满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 居民心理健康服务满 意度 | 正向 | 大于等于 | 85 | % | 10 | |||||
市精神卫生福利中心设施设备购置 |
605012-鄂尔多斯市第四人民医院 |
32-专项资金项目 |
8.14 |
通过对精神卫生福利机构维修和购置的资助 ，提升精神卫生福利机构服务 能力 ，补齐精神卫生服务空白点 ，提升群众满意度。 |
产出指标 (50分) | 成本指标 | 患者病员服成本 | 反向 | 小于等于 | 8.14 | 万元 | 5 |
项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 8.14 | 万元 | 5 | |||||||
数量指标 | 病员服数量 | 正向 | 大于等于 | 300 | 套 | 7.5 | ||||||
床上用品数量 | 正向 | 大于等于 | 200 | 套 | 7.5 | |||||||
时效指标 | 资金下达及时率 | 定性 |
| 及时 |
| 5 | ||||||
资金拨付及时率 | 定性 |
| 及时 |
| 5 | |||||||
质量指标 | 病员服数量验收合格 率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 7.5 | ||||||
床上用品数量验收合 格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 7.5 | |||||||
效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 补齐精神卫生服务空 白点 | 定性 |
| 长期 |
| 15 | |||||
社会效益指标 | 提升精神卫生福利机 构服务能力 | 定性 |
| 不断提升 |
| 15 | ||||||
满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 精神患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
合计 |
|
| 519.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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表12
政府采购预算表
单位：万元
部门（单位 ）代码 | 部门（单位 ）名称 | 项目编码 | 项目名称 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 | |||||||||||
申请数量 | 单价 (元) | 金额 (元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
605012 |
鄂尔多斯市第四人民医院 |
150600256052110000055 |
公用经费（非财政拨款单位资 | 车辆维修和保养服务 | 7 | 4000 | 28000 | 2.80 |
|
|
|
| 2.80 |
|
|
|
|
其他保险服务 | 4 | 4000 | 16000 | 1.60 |
|
|
|
| 1.60 |
|
|
|
| ||||
其他印刷服务 | 10 | 20000 | 200000 | 20.00 |
|
|
|
| 20.00 |
|
|
|
| ||||
纸及纸板 | 580 | 170 | 98600 | 9.86 |
|
|
|
| 9.86 |
|
|
|
| ||||
车辆加油 、添加燃料服务 | 4 | 9000 | 36000 | 3.60 |
|
|
|
| 3.60 |
|
|
|
| ||||
合 计 | 605 |
| 378600 | 37.86 |
|
|
|
| 37.86 |
|
|
|
|