2024年度内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院决算公开报告

2024年度内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院

决算公开报告

单位名称：鄂尔多斯市第四人民医院

单位负责人：孙利东

财务负责人：侯林

编制人：高爽

报送日期：2025年9月

目 录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、公用经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市第四人民医院坐落于东胜区罕台镇，是鄂尔多斯市唯一的一所集精神医疗、心理咨询治疗、科研、精神康复、心理危机干预和精神残疾鉴定等为一体的三级专科医院。是鄂尔多斯市城镇医保定点医疗机构、城乡居民医保定点医疗机构、鄂尔多斯市重性精神疾病定点救治医疗机构。是内蒙古医科大学鄂尔多斯学院心理卫生教育实训基地。设精神科专家门诊、睡眠医学科门诊、心理咨询专家门诊、心理CT室，彩超室、脑电图室，化验室、临床心理科、老年精神科、中医精神科、青少年心理科、睡眠医学科等，开展药物治疗、物理治疗（如无抽搐电休克治疗、重复经颅刺激治疗、生物反馈治疗、睡眠治疗、脑功能治疗、音乐治疗、手工艺与绘画治疗、运动健身治疗、舞蹈艺术造型治疗等）及心理治疗,为患者提供专业的诊疗护理服务和康复指导。逐步实现由单纯治疗型转向预防、治疗、康复、培训、回归社会一体化,从单纯药物治疗转向药物、心理、行为、物理、音乐、中西医结合、康复训练等多种治疗,从重视对病人服务转向既对病人服务,又为全社会精神卫生健康服务, 成为引领我市精神卫生事业的核心力量。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位独立编制机构1个，独立核算机构1个，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市第四人民医院	公益一类事业单位

无下级预算单位

三、2024年度单位主要工作完成情况

1.重点学科与专科联盟建设方面。（1）参评2024年度内蒙古自治区医疗卫生学科实验室评审，顺利通过精神卫生学科初审，并于2024年12月完成现场评审；（2）成为内蒙古医科大学实践教学基地、华北理工大学研究生教学基地；（3）与鄂尔多斯市公安局东胜分局签署心理健康服务合作协议。

2.科研项目进展。（1）开展横向科研合作项目《盐酸托鲁地文拉法辛缓释片改善抑郁症患者学习信息加工速度的临床研究》；开展横向科研项目《盐酸米那普仑片在抑郁伴睡眠障碍患者中的疗效和安全性的真实世界研究》；与安徽医科大学合作开展《国产棕榈酸帕利哌酮注射液持续治疗相关因素分析的多中心、真实世界研究》项目；开展《基于脑机接口的儿童注意缺陷多动障碍与学习困难智能筛查与创新干预系统开发》项目。项目资金共计221.5万元；（2）医院《基于医院标准化建设的某专科医院病案室管理的研究》《抗抑郁药物治疗乳腺癌改良根治手术前伴焦虑抑郁情绪患者的临床研究》两项课题均获国家卫生健康委“十四五”规划全国重点课题教研成果一等奖；（3）我院与北大六院共同合作完成的《基于CYP2D6活性评分推断中国汉族抑郁症或焦虑症患者代谢状态的帕罗西汀剂量调整：一项前瞻性研究和跨种族荟萃分析》已作为封面文章发表于《eBioMedicine》（《电子生物医学》），影响因子：11.1；（4）在国家级期刊发表论文20篇。

3.其他业务开展情况。互联网医院顺利开展上线，BI平台完成搭建和部署，可进行线上复诊、用药咨询（免费）等服务；开设心理治疗室、心理咨询室、中医治疗室，将中医适宜技术、个体心理治疗引入门诊，新增认知矫正、隔物灸诊疗项目，形成了西医辨病结合中医辨证特色诊疗手段、药物治疗联合物理治疗的综合治疗方法，打造一站式精准诊疗新机制；设立院长接待日，解决患者诉求30余次；成立了“患者服务中心”瞄准“关键小事”，增强患者获得感；承办国家级会议1次、自治区会议1次；基础设施建设投入120万元，用于病房升级改造、消防环路建设、无障碍工程建设等项目。

4.“精康融合”行动。为贯彻落实“精康融合”行动，经市卫健委牵头，与市民政局签订“鄂尔多斯市精神疾病患者救治救助兜底保障协议”，医院加挂“鄂尔多斯市精神卫生福利中心”牌匾。

5.公共卫生服务方面。2024年国家卫健委医政司和国家精神卫生项目办在全国精神卫生重点工作会议上公布了全国80个社会心理服务体系试点城市的工作成绩，我院（鄂尔多斯市全国社会心理服务体系建设试点项目办公室和鄂尔多斯市严重精神障碍管理治疗工作项目办公室）荣获全国社会心理及重精管理全国第二名序列和全自治区第一名的好成绩，10月10日受邀参加由国家卫健委在北京主办的精神卫生日现场活动，受到国家卫健主任雷海潮同志接见，在央视频分享了暖城之暖的横向到边纵向到底的“草原安康”治理新模式。（1）开展残疾鉴定工作。完成院内精神残疾鉴定335人次，累计入户45户，为贫困患者减免了150元检查项目费用，共计为精神残疾患者减免鉴定费用5余万元，间接帮助这部分患者享受残疾补贴约10万元；（2）开展心理健康促进行动。在全市进行心理健康知识科普宣教1552人次，为全市25万在校学生、8000多名孕产妇、4万名老年人开展心理健康测评、筛查并建立档案；（3）开展社会心理服务体系建设工作。全市心理健康云平台新增注册人数74131人，完成心理测评169719次；接听“96885”心理援助热线328次，处理高危来电10例；（4）开展重精筛查工作。在全市9个旗区内开展严重精神障碍患者筛查诊断评估及调研工作，筛查患者469人，危险性评估86人，开展精神卫生知识讲座19场。现鄂尔多斯市在册严重精神障碍患者10866例，报告患病率5.04‰，规范管理患者数10621，规范管理率97.75%，面访率98.55%，体检率66.3%，规律服药率94.81%。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院2024年度收入、支出决算总计均为 8779.11万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1312.09万元，增长17.57%，变动原因：（一）部分财政拨款未纳入年初预算（取暖费、创建全国无障碍建设示范城市无障碍改造等）；（二）随着单位不断改善就医环境及诊疗服务能力有所提升，本年医疗收入决算数比年初预算数有所增加。与上年决算相比，收、支总计各增加76.48万元，增长 0.88%，其中：（一）事业收入增加（二）维修改造项目及人员经费增加。具体情况如下：

（一）收入决算总计 8779.11万元。包括：

1.本年收入决算合计 8251.25万元。与上年决算相比，减少205.92万元，下降2.43%，变动原因：一般财政拨款收入较上年减少，包括单位运行困难经费补贴、购买专用设备等项目款减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）527.86万元。与上年决算相比，增加282.40万元，增长 115.05%，变动原因：（1）为给患者创造更好的就医环境及拥有医疗服务体验，本年我院完成了院区环境、病房改造，单位维修费用增加；（2）我院加大了学科建设方面的投入；（3）为提升职工工作热情及提高职工的幸福指数，本年我院为职工补缴以前年度职业年金。本年单位自有资金支出较上年增加较多，本年收入不足以支付相应开支，故使用的非财政拨款结余加大。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年我院将财政拨款按既定目标使用完成，剩余资金退回财政，无需结转使用。

（二）支出决算总计 8779.11万元。包括：

1.本年支出决算合计 8779.11万元。与上年决算相比，增加 76.48万元，增长 0.88%，变动原因：我院自有资金支出增加，包括院区改造支出，学科建设支出以及补缴职工以前年度职业年金等。

2.结余分配 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院 2024年度本年收入决算合计 8251.25万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3190.66万元，占 38.67%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 13.81万元，占 0.17%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入4798.75万元，占 58.16%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入248.03万元，占 3%。

         

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院2024年度本年支出决算合计 8779.11万元，其中：

本年基本支出 8249.32万元，占 93.97%；

本年项目支出 529.79万元，占 6.03%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 3204.47万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 225.18万元，增长 7.56%，变动原因：部分项目未纳入年初预算，在年度中旬追加入财政项目预算；与上年决算相比，收、支总计各减少641.99万元，下降16.69%，变动原因：本年财政项目拨款较上年减少，如运行困难补助经费及购买专用设备项目本年未申请。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 3190.66万元。与年初预算 2977.34万元相比，完成年初预算的 107.16%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 45.64万元，与年初预算相比减少4.31万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算7.86万元，支出决算7.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算42.09万元，支出决算37.78万元，完成年初预算的89.76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有3名事业编人员退休，将未使用完的养老保险退回财政。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 3054.07万元，与年初预算相比增加 167.01万元。其中：

1.公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算2789.10万元，支出决算2722.55万元，完成年初预算的97.61%。决算数与年初预算数的差异原因：（1）本年有3名事业编人员退休，将未使用完的工资26.99万元以及其他交通费用1.25万元退回财政。（2）追加公用经费取暖费47.89万元，年初未纳入预算（3）社会心理服务体系建设及能力提升项目经费、重大传染病（严重精神障碍）管理治疗经费中存在年底未完成项目，故将未使用完的86.20万元退回财政。

2.公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算60万元，支出决算275.75万元，完成年初预算的459.58%。决算数与年初预算数的差异原因：（1）医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金已完成既定目标，剩余0.62万元年底退回财政；（2）剩余差额均为预算追加，分别为：市直属医疗机构学科建设经费52.98万元；市直公立医院院长年薪7.37万元；市直公立医院药品零差率财政补助资金项目金额155万元；影像云平台运营补贴资金1.02万元。

3.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算2.99万元，较年初预算增加2.99万元。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为追加的基本公共卫生服务补助项目2.99万元，未纳入年初预算。

4.公共卫生（款）重大公共卫生（项）。年初预算16.9万元，支出决算12.9万元，完成年初预算的76.33%。决算数与年初预算数的差异原因：该差额为重大传染病防控经费补助资金项目，我院已完成既定目标，将剩余款项按规定退回财政。

5.公共卫生（款）突发公共事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算21.8万元，较年初预算增加21.8万元，决算数与年初预算数的差异原因：该差额为追加过渡期前医务人员临时性工作补助资金18.07万元、新冠疫情防控期间相关经费补助资金3.73万元，未纳入年初预算。

6.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.75万元，较年初预算增加3.75万元。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为追加医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金3.75万元，未纳入年初预算。

7.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算21.06万元，支出决算14.1万元，完成年初预算的66.95%。决算数与年初预算数的差异原因：（1）年初预算中包含公务员医疗保险，本单位不涉及此项支出，预算调减；（2）本年事业编退休3人，将未使用完的医疗保险退回财政。

8.中医药事务（款）中医(民族医)药专项（项）。年初预算0万元，支出决算0.24万元，较年初预算增加0.24万元。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为追加中医药（蒙医药）发展专项经费0.24万元，未纳入年初预算。

（三）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为54.76万元，与年初预算相比增加54.76万元。其中：

1.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年出预算0万元，支出决算54.76万元，较年初预算增加54.76万元。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为追加创建全国无障碍建设示范城市无障碍改造资金54.76万元，未纳入年初预算。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为36.19万元，与年初预算相比减少 4.13万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.32万元，支出决算36.19万元，完成年初预算的89.76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年事业编退休3人，将未使用完的住房公积金退回财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2674.69万元，其中：

（一）人员经费 2494.84万元。主要包括：基本工资129.78万元、津贴补贴105.71万元、奖金24.78万元、绩效工资39.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.78万元、职工基本医疗保险缴费14.1万元、住房公积金36.19万元、其他工资福利支出2098.86万元、退休费7.86万元。

（二）公用经费 179.84万元。主要包括：取暖费47.89万元、其他交通费用131.95万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 515.98万元，其中：

（一）工资福利支出7.37万元。主要包括：其他工资福利支出7.37万元。该支出为依据鄂财预函〔2024〕1号文件，发放的市直公立医院院长年薪。

（二）商品和服务支出442.48万元。主要包括：办公费21.38万元、印刷费1.23万元、咨询费1.51万元、邮电费0.5万元、差旅费13.85万元、维修（护）费50.45万元、会议费31.58万元、培训费49.65万元、专用材料费161.4万元、劳务费3.5万元、委托业务费7.55万元、其他交通费用10.11万元、其他商品和服务支出89.77万元。

（三）对个人和家庭的补助21.8万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助21.8万元，该支出为过渡期前医务人员临时性工作补助资金18.07万元、新冠疫情防控期间相关经费补助资金3.73万元。

（四）资本性支出44.32万元。主要包括：办公设备购置19.66万元、信息网络及软件购置更新14.77万元、其他资本性支出9.89万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算差异原因本单位无此项财政拨款支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年我院无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年我院无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年我院无此项支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年我院无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 13.81万元。与上年决算相比，增加 11.95万元，增长642.40%，变动原因：本年新增市精神卫生福利中心设施设备购置专项。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出11.86万元，主要用于市精神卫生福利中心设施设备购置。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）1.95万元，主要用于为患者进行残疾鉴定的补助。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、公用经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院2024年度公用经费支出决算3416.80万元，与上年决算相比，减少64.55万元，下降1.85%，变动原因：本年下半年因业务调整，我院东胜部暂时关闭，相应的院区公用经费较上年下降。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院 2024年度政府采购支出总额 252.90万元，其中：政府采购货物支出 50.30万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 202.59万元。政府采购授予中小企业合同金额 140.28万元，占政府采购支出总额的55.47%，其中：授予小微企业合同金额  123.52万元，占政府采购支出总额的48.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.6%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院截至2024年12月31日，本单位共有车辆 5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 11台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中有14个项目，共涉及资金515.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，其中有2个项目，共涉及资金13.81万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位未对绩效项目开展重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院2024年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及2个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.2024年度市直属医疗机构学科建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.63分。全年预算数为55万元，执行数为52.99万元，完成预算的96.35%。项目绩效目标完成情况：项目按照绩效目标计划，于2024年底前院内承办国家级和自治区级精神卫生相关会议2次，加强了院内外学术交流；继续教育项目申请24例，提升了医护人员专业技能；进修人员培养3人，邀请抑郁、焦虑障碍、睡眠障碍专业院外专家到院坐诊，开展教学查房、病历指导等，抑郁、焦虑障碍、睡眠障碍等疾病的诊疗水平有所提升。发现的主要问题及原因：部分指标未按计划完成，如进修人员培养数量不足，培训费和差旅费超支。绩效工资和其他商品服务支出未按预算执行，存在资金预算编制不合理的情况，影响了项目整体进度。下一步改进措施：针对未完成的指标（如进修人员培养），根据实际情况，制定详细的培训（进修）方案，确保后续工作按目标推进。加强成本控制，尤其是培训费和差旅费的管理，避免超支现象再次发生。合理编制预算，细化预算项目到具体的活动、人员、设备等，确保每一笔支出都有明确的用途和计划。在项目实施过程中，如出现不可预见的情况或需求变化，应及时调整预算，确保项目能够顺利进行。

2.2024年度中医药（蒙医药）发展专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.24万元，执行数为0.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院符合市级名中医补助人数1人，已按照文件要求，将2024年中医药（蒙医药）发展专项经费于2024年12月底前岗位津贴发放完成，岗位津贴发放及时，符合文件发放标准，发放到位率100%，市级名中医发放岗位津贴标准为2400元/人/年，逐步提升患者对名中医的知晓率，长期推动名中医的示范引领效应，患者满意度得到提升。推动名中医示范引领效应，提高名中医职业技能和职业道德好评。发现的主要问题及原因：项目预期目标全部完成，项目开展取得显著效果，但通过项目发现，我院符合政策的市级名中医只有1人，特色人才队伍储备不足，专业技能不强。下一步改进措施：继续实施特色人才队伍建设计划，包括提升在职员工的专业技能，以及吸引和培养更多的中医药（蒙医药）专业人才。持续推进医师等卫生专业技术人员的职称申报和评审工作，促进专业发展和学科建设。

3.2024年度彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.95万元，执行数为1.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年已于2024年12月31日前完成困难智力、精神和重度残疾人残疾鉴定评定补贴标准为150元/人，参加鉴定并符合补贴条件患者共130人，其中2024年3月完成鉴定并符合补贴条件患者48名、2024年4月完成鉴定并符合补贴条件患者32 名，2024年5月完成鉴定并符合补贴条件患者39 名2024年6月完成鉴定并符合补贴条件患者11名。此项补贴有效减轻了精神残疾患者的家庭经济负担。发现的主要问题及原因：项目预期目标全部完成，项目活动和活动开展取得显著效果，但在项目实施过程中，发现部分残疾患者没法入院接受残疾鉴定，部分患者及家属对于残疾鉴定的补助政策不了解，部分患者没法自主完成补助表格信息的填写。下一步改进措施：后续为确保精神残疾人及时享受残疾人相关政策，切实解决他们的困难，方便精神疾病群众办证，继续每月集中开展精神残疾鉴定工作。全面排查、积极宣传、积极入户，全面摸底排查需进行精神残疾鉴定的人员，并及时汇总。对精神残疾鉴定工作进行宣传，务必做到“人人知、无人漏”。精心组织、周密安排，医院工作人员积极与残联沟通协调，高质量完成精神残疾鉴定工作。耐心接受现场群众的咨询，并帮助他们填相关表格。确保鉴定工作顺利进行。

4.2024年度重大传染病（严重精神障碍）管理治疗项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.49分。全年预算数为70万元，执行数为59.40万元，完成预算的84.86%。项目绩效目标完成情况：截至2024年12月31日，对辖区内疑似患者及在管患者开展筛查评估及质控工作2轮，共计筛查疑似患者324人，危险性行为评估86人，新增患者82人。在督导和筛查过程中，对基层医疗卫生机构在管患者开展质控及回头看，共计质控87个基层医疗卫生机构，患者2682名，对精防人员进行一对一现场指导。有效降低精神障碍患者肇事肇祸案件发生率，提高严重精神障碍疾病报告患病率规范管理率患者规律服药率，患者及家属满意度得到有效提升。发现的主要问题及原因：在项目前期，未能结合严重精神障碍管理治疗工作的的实际需求进行科学测算资金，导致在项目进行中出现资金短缺，进行了资金调剂；项目结束后出现部分闲置资金，主要由于前期经费分配不合理，导致贫困患者治疗补助资金闲置。下一步改进措施：2025年有序开展工作，按月、按季度、按年做好资金使用及工作规划，依据实际需求，细化各项费用预算，精确到每一项具体支出。严格把控资金流向，定期进行财务核算与审计，杜绝超支、挪用等违规行为，确保资金使用的合规性与透明度，做好鄂尔多斯市精神卫生管理工作，完成国家及自治区各项指标任务。

5.2024年度市精神卫生福利中心设施设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.93分。全年预算数为20万元，执行数为11.86万元，完成预算的59.3%。项目绩效目标完成情况：院内楼顶标识标志制作及安装了1次，2024年12月16日更换楼顶字，项目预算20万元，工程总造价11.86万元。通过楼顶标识标志制作及安装改善医院病区环境，保护了患者的生命财产安全，就医患者满意度得到极大提升，符合立项之初预算设定目标。发现的主要问题及原因：项目资金下来的时间节点晚，在编制项目预算的过程中，预算编制的不科学不合理，导致项目支出金额和计划金额不匹配，存在较大差距，项目结束资金闲置8.14万元。下一步改进措施：计划将剩余的8.14万元资金结转到2025年，用于民政患者床单、被褥及病员服的采购。在未来的项目中，加强预算编制的科学性和合理性，确保预算金额与实际需求相匹配，避免预算执行率过低的情况。后续定期对已安装的设施设备进行维护和更新，确保其长期有效运行，避免因设备老化影响医疗服务质量。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		市直属医疗机构学科建设经费
主管部门		鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）（部门）				实施单位		鄂尔多斯市第四人民医院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	55	55		52.99		10	96.35		9.63
		其中：财政拨款	55	55		52.99		——	96.35		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		在大精神医学背景下，对抑郁、焦虑障碍、睡眠障碍等亚专科的诊疗水平进一步提高，达到自治区重点学科水平。					采取一系列措施提高抑郁、焦虑障碍、睡眠障碍等亚专科诊疗水平，加强院内外学术交流，院内承办国家级和自治区级精神卫生相关会议，院外积极参加精神卫生学术交流会议，学习先进诊疗技术，开拓思维；提升医护人员专业技能，派员进修，参加培训，邀请抑郁、焦虑障碍、睡眠障碍专业院外专家到院坐诊，开展教学查房、病历指导等，抑郁、焦虑障碍、睡眠障碍等疾病的诊疗水平有所提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	承办会议	正向	大于等于	1	2.00	次	5	5
			继续教育项目申请	正向	大于等于	24	24.00	例	5	5
			进修人员培养	正向	大于等于	15	3.00	人	5	1	本年度进修培养人员少，人员进修意识低，积极性差。措施：加强各医院合作交流，定期定额派员进修，提高人员自主学习意识。
		质量指标	科室年病床使用率	正向	大于等于	76	77.44	%	7	7
			年门诊人次	正向	大于等于	100000	106624.00	人次	8	8
		时效指标	项目开始时间	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		5	5
			项目完成时间	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		5	5
		成本指标	培训费成本	反向	小于等于	13	14.97	万元	2	0	高质量的培训内容需要聘请资深专家进行，费用相对较高。措施：拓展培训专家资源，通过内部培养、外部合作等方式，增加培训专家数量，降低培训师资费用。
			会议费成本	反向	小于等于	9.5	8.58	万元	2	2
			差旅费成本	反向	小于等于	3	3.21	万元	2	0	线下培训活动易导致差旅费用累积，包括交通费、住宿费以及餐饮费等。措施：充分利用线上培训平台，通过在线课程或直播等形式进行培训；必须进行的线下培训，优化行程安排，选择性价比高的交通和住宿方式，进一步控制差旅成本。
			印刷费成本	反向	小于等于	2	1.23	万元	1	1
			绩效工资成本	反向	小于等于	10	0.00	万元	1	1

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		中医药（蒙医药）发展专项经费
主管部门		鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）（部门）				实施单位		鄂尔多斯市第四人民医院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.24	0.24		0.24		10	100		10
		其中：财政拨款	0.24	0.24		0.24		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		加强中医优势重点专科建设，提升中医药临床、医技科室服务能力，加大中医药健康促进和文化传传播，不断提高中医药人才专业技能。推动名中医示范引领效应，提高名中医职业技能和职业道德好评进一步提高					已按照文件要求，将2024年中医药（蒙医药）发展专项经费及时发放到位，推动名中医示范引领效应，提高名中医职业技能和职业道德好评。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	市级名中医补助人数	正向	大于等于	1	1.00	人	7	7
			市级名中医补助次数	正向	大于等于	1	1.00	次	8	8
		质量指标	发放到位率	正向	等于	100	100.00	%	7	7
			符合文件发放标准	正向	等于	100	100.00	%	8	8
		时效指标	岗位津贴发放开始时间	定性		2024年12月底前	2024年12月底前		5	5
			岗位津贴发放完成时间	定性		2024年12月底前	2024年12月底前		5	5
		成本指标	市级名中医发放岗位津贴标准	反向	小于等于	2400	2400.00	元/人/年	5	5
			市级名中医发放岗位津贴成本	反向	小于等于	2400	2400.00	元	5	5
	效益指标	社会效益	提升患者对名中医的知晓率	定性		逐步提升	逐步提升		15	15
		可持续影响	推动名中医的示范引领效应	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	100.00

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金
主管部门		鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）（部门）				实施单位		鄂尔多斯市第四人民医院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1.95	1.95		1.95		10	100		10
		其中：财政拨款	1.95	1.95		1.95		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		困难智力、精神和重度残疾人残疾鉴定评定补贴资金					2024年困难智力、精神和重度残疾人残疾鉴定评定补贴标准为150元/人，参加鉴定并符合补贴条件患者共130人，其中2024年3月完成鉴定并符合补贴条件患者48名、2024年4月完成鉴定并符合补贴条件患者32 名，2024年5月完成鉴定并符合补贴条件患者39 名2024年6月完成鉴定并符合补贴条件患者11名。此项补贴有效减轻了精神残疾患者的家庭经济负担。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	困难智力精神重度残疾人评定人数	正向	大于等于	130	130.00	人	7	7
			符合患者旗区数	正向	大于等于	9	9.00	个	8	8
		质量指标	评定结果审核率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7
			补贴发放足额率	正向	等于	100	100.00	%	8	8
		时效指标	补贴开始时间	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		5	5
			补贴结束时间	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		5	5
		成本指标	补贴标准	正向	等于	150	150.00	元/人	5	5
			实际支出金额	反向	小于等于	1.95	1.95	万元	5	5
	效益指标	社会效益	有效减轻评残人评残负担	定性		有效减轻	有效减轻		15	15
		可持续影响	残疾人补助补贴制度影响效果	定性		影响程度较高	影响程度较高		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	接受评定补贴的残疾人满意度	正向	大于等于	85	85.00	%	10	10
总分									100	100.00

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		重大传染病（严重精神障碍）管理治疗项目经费
主管部门		鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）（部门）				实施单位		鄂尔多斯市第四人民医院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	70	70		59.4		10	84.86		8.49
		其中：财政拨款	70	70		59.4		——	84.86		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为六类严重精神障碍贫困患者提供诊疗服务，筛查评估严重精神障碍患者，督导质控社区、卫生院精防人员，宣传精神卫生、心理健康科普知识，给精神卫生工作人员、精防人员做培训，对患者家属进行疾病护理相关教育，提高患者家属的监管能力和患者的生活质量。					2024年，对辖区内疑似患者及在管患者开展筛查评估及质控工作2轮，共计筛查疑似患者324人，危险性行为评估86人，新增患者82人。在督导和筛查过程中，对基层医疗卫生机构在管患者开展质控及回头看，共计质控87个基层医疗卫生机构，患者2682名，对精防人员进行一对一现场指导.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	对疑似严重精神障碍患者进行筛查诊断	正向	大于等于	200	324.00	人次	5	5
			开展下乡筛查评估宣传次数	正向	大于等于	1	2.00	次	3	3
			开展精防人员培训次数	正向	大于等于	1	2.00	次	5	5
			督导质控次数	正向	大于等于	2	2.00	次	2	2
		质量指标	培训下乡筛查评估督导质控宣传完成率	正向	等于	100	100.00	%	8	8
			诊疗服务完成率	正向	等于	100	100.00	%	7	7
		时效指标	筛查完成时间	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		5	5
			质控宣传技术指导完成时间	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		5	5
		成本指标	会议费成本	反向	小于等于	8	8.00	万元	1	1
			其他商品与服务	反向	小于等于	12	9.98	万元	2	2
			培训费成本	反向	小于等于	8	8.00	万元	1	1
			宣传费成本	反向	小于等于	8	22.17	万元	1	0	开通新媒体加大了对精神卫生知识的宣传普及
			对个人和家庭的生活补助	反向	小于等于	20	0	万元	1	1
			差旅费成本	反向	小于等于	8	5.47	万元	2	2
			督导租车费用	反向	小于等于	6	5.78	万元	2	2
	效益指标	社会效益	精神障碍患者肇事肇祸案件发生率	定性		明显降低	明显降低		15	15
		可持续影响	严重精神障碍疾病报告患病率服药率	定性		显著提高	显著提高		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	患者及家属满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	97.49

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		市精神卫生福利中心设施设备购置
主管部门		鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）（部门）				实施单位		鄂尔多斯市第四人民医院
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20	20		11.86		10	59.3		5.93
		其中：财政拨款	20	20		11.86		——	59.3		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		确保医院能够提供高质量、安全、高效的医疗服务，提高医院整体医疗水准，为患者的诊断、治疗工作提供了硬件保障，保障患者安全、提高工作效率、提升患者就医体验。					自我院建院以来安装的楼顶字年久失修，出现破裂、灯珠损坏，存在安全隐患，为提供高质量、安全、高效的医疗服务，提升患者就医体验于2024年12月16日更换楼顶字，全年预算20万元，工程总造价11.86万元。剩余部分（8.14万元）结转到2025年用于民政患者床单、被褥及病员服采购。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	标识标志制作	正向	大于等于	1	1.00	项	7	7
			标识标志安装	正向	大于等于	1	1.00	项	8	8
		质量指标	标识标志制作验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	7	7
			标识标志安装验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	8	8
		时效指标	项目开始时间	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		5	5
			项目完成时间	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		5	5
		成本指标	标识标志制作及安装成本	反向	小于等于	20	11.86	万元	5	5
			项目总成本	反向	小于等于	20	11.86	万元	5	5
	效益指标	社会效益	提升医疗环境	定性		显著提升	显著提升		15	15
		可持续影响	提高患者对医院的认可度美誉度	定性		长期有效	长期有效		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	正向	大于等于	80	80.00	%	10	10
总分									100	95.93

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位本年没有重点项目绩效评价。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十一、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高爽           联系电话：0477-8128566

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

详见附件。

第六部分附件

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

          附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院.xlsx