2026 年度 鄂尔多斯市第四人民医院本级预算公开

2026 年度

鄂尔多斯市第四人民医院本级预算公开

批复时间： 2026 年  02  月 14  日

公开时间： 2026 年  03  月 02  日

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算 “ 三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026 年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能职责

鄂尔多斯市第四人民医院前身为鄂尔多斯市社会福利院精神康复科，2013 年作为“鄂尔多斯市精神卫生中心”独立运行，是鄂尔多斯市乃至内蒙古自治区建院较早的一所精神疾病康复机构，医院承担着全市乃至周边盟市精神疾病的治疗任务。2015 年初，市人民政府将原属民政系统管理的精神卫生中心归口卫计系统管理，并更名为 “鄂尔多斯市第四人民医院”，挂 “鄂尔多斯市精神卫生中心”牌，为鄂尔多斯市卫生健康委员会所属二级单位、市直公立医院。 医院在市委、市政府的领导与支持下，在市卫生健康委员会的直接领导与指导下，发展成为了集精神病预防、治疗、康复、科研、培训、指导为一体， 内设科室齐全，功能完善的三级精神专科医院，承担着全市心理健康及精神卫生服务责任。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个，本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：鄂尔多斯市第四人民医院。详细情况见表：

三、2026 年度部门（单位）主要工作任务及目标

创建国家三级甲等精神专科医院。对标三级甲等精神专科医院评审标准，全面梳理薄弱环节，确保 4 月 1 日前全面

完成新院区搬迁并实现平稳运行，力争在 2026 年内完成三甲医院主体指标建设。加快学科建设和人才培养。全力打造精神科优势学科、创建自治区重点学科。确保国考成绩稳中有升，力争在 B 级行列中争先进位。深化与北大六院、湘雅二院等顶尖团队合作，通过专家定期出诊、技术指导、联合科研与人才培养，引进前沿理念与技术，加快高层次学科带头人及青年骨干培养，构建结构合理、富有活力的人才梯队。

第二部分  2026 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院 2026 年度收入、支出预算总计 10295.06 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 530.87万元，增长 5.44%。其中：

（一）收入预算总计 10295.06 万元。包括：

1．本年收入合计 9245.15 万元。

（ 1 ）一般公共预算拨款收入 4179.57 万元，与上年相比增加 335.04 万元，增长 8.71%。主要原因是 2025 年度新招聘控制数人员，控制数人员工资增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 1.95 万元，与上年相比减少 154 万元，减少 98.75%。主要原因是减少 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金项目 154 万元。

（3 ）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4 ）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 5063.62 万元，与上年相比减少 667 万元，增减少 11.64%。主要原因是我院以 2025 年实际事业收入测算，收入相比去年有所减少。

（ 6 ）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（ 8 ）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 1049.91 万元。与上年相比增加 1016.82万元，增长 3072.89%。主要原因是上年部分项目资金未完成支出，结转至本年继续使用。

（二）支出预算总计 10295.06 万元。包括：

1．本年支出合计 10295.06 万元。

（ 1 ）社会保障和就业（类）支出 79.45 万元，主要用于事业单位离退休经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。 与上年相比减少12.57 万元，减少 13.66%。主要原因是 2026 年将事业单位退休人员单位资金部分放入卫生健康支出。

（2）卫生健康（类）支出 10036.75 万元，主要用于单位非事业编人员经费支出和公用经费（非财政拨款单位资金安排）支出。与上年相比增加 568.1 万元，增长 6%。主要原因是单位 2025 年新招聘控制数人员，新招聘控制数人员经费支出增加； 同时 2026 年项目相比 2025 年存在结转项目， 2026 年项目资金相比去年增加。

（3 ）住房保障（类）支出 65.64 万元，主要用于职工住房公积金支出。 与上年相比增加 26.21 万元，增加 66.47%。主要原因是 2025 年新招聘控制数人员，所以职工住房公积金支出增加。

（4）其他支出（类）支出 113.22 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出和用于残疾人事业的彩票公益金支出。与上年相比减少 50.87 万元，减少 31%。主要原因是 2026年用于社会福利的彩票公益金属于结转项目，结转资金相比去年支出减少 50.87 万元。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是 2026 财政资金按

计划支出，2026 年无结转结余资金。

二、收入预算情况说明

鄂 尔 多 斯 市 第四人 民 医 院 2026 年度 收入 预 算 总计10295.06 万元，包括本年收入 9245.15 万元，上年结转结余1049.91 万元。其中：

本年一般公共预算收入 4179.57 万元， 占 40.6%；

本年政府性基金预算收入 1.95 万元， 占 0.02%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元， 占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元， 占 0%；

本年事业收入 5063.62 万元， 占 49. 18%；

本年事业单位经营收入 0 万元， 占 0%；

本年上级补助收入 0 万元， 占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%；

本年其他收入 0 万元， 占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 938.64 万元， 占9. 12%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 111.27 万元， 占1.08%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元， 占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元， 占 0   %；

上年结转结余的单位资金 0 万元， 占 0  %。

三、支出预算情况说明

鄂 尔 多 斯 市 第四人 民 医 院 2026 年度 支 出 预 算合计10295.06 万元，其中：

基本支出 8943.2 万元， 占 86.87%；

项目支出 1351.86 万元， 占 13. 13%；

事业单位经营支出 0 万元， 占 0%；

上缴上级支出 0 万元， 占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院 2026 年度财政拨款收、支总预算 5231.43 万元。 与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1197.86 万元，增长 29.7%。主要原因是 2025 年单位新招聘控制数人员，财政拨款人员经费增加；财政项目结转项目较多，整体项目相比 2025 年也增加，所以财政拨款收、支总计都增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 5118.22 万元，与上年相比增加 1248.74 万元，增长 32.27%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算数为 56.5 万元，与上年相比增加 3.18 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 13.41  万元，与上年相比增加 1.44   万元，增长12.03%。变动原因是部分事业编人员退休，退休人员增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 43.09  万元，与上年相比增加 1.74  万元，增长 4.21%。 变动原因是职工工资调整导致缴费基数提高。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为 5021.01 万元，与上年相比

增加 1244.27 万元。其中：

1．公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算 4889.35万元，与上年相比增加 1133.29  万元，增长 30. 17%。变动原因是上年部分项目资金未完成支出，结转至本年继续用。

2．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 110.00  万元，与上年相比增加 110.00  万元，增长 100%。变动原因是本年新增其他公立医院相关专项工作支出。

3．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 16.12  万元，与上年相比增加 0.73  万元，增长

4.74%。变动原因是职工医疗保障缴费基数正常调整增加。

4．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 5.54 万元，与上年相比增加 0.25 万元，增长

4.73%。变动原因是职工医疗保障缴费基数正常调整增加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出年初预算数为 40.7 万元，与上年相比增加1.27 万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.7 万元，与上年相比增加 1.27 万元，增加 3.22%。 变动原

因：事业编人员正常工资基数变动引起住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市第四人民医 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3879.57 万元，其中：

（ 一）人员经费 3584.28 万元。主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（ 二）公用经费 295.29 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院 2026 年度一般公共预算拨款安排的“ 三公” 经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元， 占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“ 三公” 经费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0%；其中：

1． 因公出国（境）费预算支出 0 万元， 比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本单位 2026 年无因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中： （ 1 ）公务用车购置预算支出 0 万元， 比上年预算增加

（减少）0 万元，主要原因本单位 2026 年无公务用车购置预

算支出。

（2 ）公务用车运行维护费预算支出 0 万元， 比上年预算增加（减少）0  万元，主要原因本单位 2026 年无公务用车运行维护费预算支出。

3．公务接待费预算支出 0 万元， 比上年预算增加（减少） 0  万元，主要原因本单位 2026 年无公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院 2026 年度政府性基金支出预算支出 113.22 万元。与上年相比减少 50.87 万元，减少 31%。主要原因用于社会福利的彩票公益金支出减少 50.87 万元。

其中：

1．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 111.27  万元，主要是用于精神卫生福利机构相关社会福利项目支出，医院设备购置及维修维护等费用。

2．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出 1.95 万元，主要是用于困难智力、精神和重度残疾人残疾鉴定评定补贴支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院 2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）

0%。主要原因本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院 2026年度预算安排项目6 个，项目预算总金额  1351.86 万元。其中，财政本年拨款金额301.95 万元，财政拨款结转结余 1049.91 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院 2026 年度机构运行经费预算支出 295.29 万元，与上年相比减少 1.14 万元，减少 0.38%。主要原因是：按财政要求 2026 年福利费科目取消；事业编人员退休其他交通费用减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院 2026 年度政府采购支出预算总额 377.35 万元，其中：拟采购货物支出 91.85 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 285.5 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院共有车辆2 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车 0 辆、其他用车2 辆等。单价 50 万元（含） 以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含） 以上的专用设备 11 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院 2026 年度填报绩效目标的预

算项目 6 个，公开项目 6 个，公开项目 占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 1351.86 万元， 占全部项目预算的 100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、 “ 三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄金磊         联系电话：17747140514

第五部分  2026 年度鄂尔多斯第四人民医院部门

（单位）预算表

详见附表：部门预算公开表（ 12 张表）

表1

单位：万元

收入总表

单位：万元

表3

支出总表

单位：万元

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

表5

一般公共预算支出表

单位：万元

表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

表7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

一般公共预算“三公 ”经费支出表

单位：万元

空表：本单位不涉及

表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

空表：本单位不涉及

表10

项目支出表

单位：万元

项目绩效目标表

单位：万元

表12

政府采购预算表

单位：万元