2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院单位决算公开
目 录
第一部分单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市第四人民医院坐落于东胜区罕台镇，是鄂尔多斯市唯一的一所集精神医疗、心理咨询治疗、科研、精神康复、心理危机干预和精神残疾鉴定等为一体的三级专科医院。是鄂尔多斯市城镇医保定点医疗机构、城乡居民医保定点医疗机构、鄂尔多斯市重性精神疾病定点救治医疗机构。是内蒙古医科大学鄂尔多斯学院心理卫生教育实训基地。设精神科专家门诊、睡眠医学科门诊、心理咨询专家门诊、心理CT室，彩超室、脑电图室，化验室、临床心理科、老年精神科、中医精神科、青少年心理科、睡眠医学科等，开展药物治疗、物理治疗（如无抽搐电休克治疗、重复经颅刺激治疗、生物反馈治疗、睡眠治疗、脑功能治疗、音乐治疗、手工艺与绘画治疗、运动健身治疗、舞蹈艺术造型治疗等）及心理治疗,为患者提供专业的诊疗护理服务和康复指导。逐步实现由单纯治疗型转向预防、治疗、康复、培训、回归社会一体化,从单纯药物治疗转向药物、心理、行为、物理、音乐、中西医结合、康复训练等多种治疗,从重视对病人服务转向既对病人服务,又为全社会精神卫生健康服务, 成为引领我市精神卫生事业的核心力量。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位独立编制机构1个，独立核算机构1个，本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年决算编制范围的预算单位共计1家，具体为：鄂尔多斯市第四人民医院。详细情况见表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 鄂尔多斯市第四人民医院 | 公益一类事业单位 |
三、2022年度单位主要工作完成情况
开展重精筛查工作。开展了1轮严重精神障碍患者筛查诊断评估及调研工作。共计筛查疑似患者803人，诊断315人，出具危险性行为评估211份，精神卫生健康知识讲座33场，高风险患者入户4户，免费发放药品482人次，共计47775元。全市严重精神障碍在册患者9629人，报告患病率4.47‰；规范管理率95.8%；面访率97.38%；体检率39.2%；服药率95.15%；规律服药率88.14%，精神分裂症患者服药率93.18%，规律服药率86.3%。在规范管理、面访率、服药率等各项指标均达到国家和自治区任务考核要求。
开展社会心理服务工作。搭建了社会心理服务平台网络（云平台），开通了“96885就来帮帮我”鄂尔多斯市24小时心理援助公益服务热线。心理健康云平台注册人数达到97766人，测评总量为191049次，服务机构405个，AI智能心理机器人服务人数1892人，解决问题2119次。对旗区各级各类心理健康服务人员进行心理危机干预和心理援助热线接线员培训2次，将1228名培训人员纳入人才信息库。
科研项目进展情况。自治区项目《苏格木勒-4抗失眠药效学研究》已进入临床研究阶段，为新药研制奠定基础；立项自治区卫生健康科技计划项目1项《基于CD22靶点的抗阿尔兹海默症药物筛选及“老药新用”研究》；完成我院“十四五”社会公益领域中重点研发和成果转化；创新团队人才项目——蒙药苏格木勒项目已顺利进入临床试验阶段进行患者招募；长效针剂项目意向入组患者招募工作有序进行中，共入组患者110人，其中住院47人，门诊63人，为患者兜底保障40余万元药品费用。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院单位2022年度收入、支出决算总计7,364.34万元。与年初预算相比，收、支总计各增加399.88万元，增长5.74%，变动原因：部分财政拨款未纳入年初预算收入（新入职政府购买人员工资、专用设备采购等），本年医疗收入受疫情影响未达到年初预算；与上年决算相比，收、支总计各减少521.89万元，减少6.62%。其中：
（一）收入决算总计7,364.34万元。包括：
1.本年收入决算合计7,229.80万元。与上年决算相比，减少28.79万元，减少0.40%，变动原因：本年事业收入受到疫情影响较上年下降较多，财政拨款收入较上年增加。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余134.54万元。与上年决算相比，减少493.11万元，减少78.56%，变动原因：本年受疫情影响单位医疗收入减少支出增加，且本年无财政拨款结转和结余。
（二）支出决算总计7,364.34万元。包括：
1.本年支出决算合计7,138.25万元。与上年决算相比，增加57.51万元，增长0.81%，变动原因：由于本年新增政府购买人员，相关支出增加；财政项目拨款方面苏格木勒专项支出增加以及新增健康素养促进专项、专用设备采买专项。
2.结余分配226.09万元。结余分配事项：提取专用结余90.44万元、事业单位转入非财政拨款结余135.65万元。与上年决算相比，减少197.35万元，减少46.61%，变动原因：受疫情影响，我院本年医疗收入减少且支出增加，导致单位结余减少。
3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少382.06万元，减少100.00%，变动原因：上年结转结余的财政项目拨款在本年支出，未使用的款项已按规定全额退回国库。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院单位2022年度本年收入决算合计7,229.80万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入3,196.05万元，占44.21%；
本年政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.04%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入3,934.02万元，占54.41%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入96.98万元，占1.34%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院单位2022年度本年支出决算合计7,138.25万元，其中：
本年基本支出5,800.28万元，占81.26%；
本年项目支出1,337.97万元，占18.74%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,333.34万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,000.27万元，增长42.87%，变动原因：一是部分使用以前年度财政拨款结转资金，未纳入年初预算；二是本年使用中央下达的专项资金（如严重精神障碍管理治疗项目、心理服务体系专项等），年初预算中不包含中央下达资金；三是本年新增政府购买人员，该部分人员的人员经费为后续追加预算，不包含在年初预算中。与上年决算相比，收、支总计各增加442.77万元，增长15.32%，变动原因：本年增加新入职的政府购买人员工资及为开展发热门诊做准备，购买了医疗设备。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,316.93万元。与年初预算2,329.22万元相比，完成年初预算的142.41%。其中：
（一）科学技术支出（类）
科学技术支出类决算数为20.08万元，与年初预算相比增加20.08万元。其中：
技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算20.08万元，较年初预算增加20.08万元。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出为以前年度财政项目拨款结转，未纳入年初预算。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为45.3万元，与年初预算相比增加45.3万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.28万元，较年初预算增加8.28万元。决算数与年初预算数的差异原因：由于编制年初预算时将离退休经费支出功能分类编码填写为2100205（精神病医院），故造成此差异。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.02万元，较年初预算增加37.02万元。决算数与年初预算数的差异原因：由于编制年初预算时将机关事业单位基本养老保险缴费支出支出功能分类编码填写为2100205（精神病医院），故造成此差异。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为3223.78万元，与年初预算相比增加894.56万元。其中：
1.卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为16万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的60.31%。决算数与年初预算数的差异原因：本年受疫情影响，部分项目未能开展。
2.公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为2121.68万元，支出决算为2586.91万元，完成年初预算的121.93%。决算数与年初预算数的差异原因：（1）编制年初预算时将单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金、事业单位医疗支出功能分类编码填写为2100205（精神病医院），共计81.99万元。（2）专用设备购置、人员经费、心理热线经费为预算追加项，决算支出共计565.76万元，未纳入年初预算。（3）严重精神障碍管理治疗项目年初预算74万元，决算支出65.2万元，由于受疫情影响重精下乡筛查工作未能达到年初安排，故剩余8.8万元未支出；发热门诊设备购置年初预算160万元，按合同进度决算支出156.31万元，剩余3.69万元未支出；心理健康促进行动资金（培训费）年初预算9万元，决算未支出；医疗保险（公务员医疗补助缴费）年初预算6.02万元，指标未下达，故决算未支出。（5）以前年度高低压配电室项目年初预算36.14万元，收回指标7万元，决算支出27.68万元，剩余1.46万元未支出。（6）社心项目年初预算12.18万元，支出11.85万元，剩余0.33万元按要求退回国库。（7）重精项目、心理服务体系建设项目使用以前年度财政项目拨款结转资金17.76万元，未纳入年初预算。综上所述，故造成此差异。
3.公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为177.29万元，决算支出为495.88万元，完成年初预算的279.7%。决算数与年初预算数的差异原因：（1）公立医院综合改革补助资金、重点学科经费项目使用以前年度财政项目拨款结转资金26.76万元，未纳入年初预算。（2）追加院长年薪、市直公立医院药品零差、2022年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）专用设备购置等项目经费，决算支出291.83万元，未纳入年初预算，故造成此差异。
4.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，较年初预算增加20万元。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为追加的健康素养促进项目20万元，未纳入年初预算。
5.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为14.25万元，决算支出80.95万元，完成年初预算的568.07%。决算数与年初预算数的差异原因：（1）重精项目、心理服务体系建设项目（中央）、鼠疫防控专项、新冠肺炎防疫补助（市本级）专项使用以前年度财政项目拨款结转资金49.75万元，未纳入年初预算。（2）2022年中央重大传染病防控补助资金16.94万元，由于中央财政拨款不纳入单位财政预算，故造成此项差额。
6.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.44万元，较年初预算增加9.44万元。决算数与年初预算数的差异原因：由于年度中旬疫情爆发原因，财政追加新冠病毒疫苗储运和接种财政补助经费、2022年新冠肺炎疫情防控市级补助资金，决算支出共计9.44万元，未纳入年初预算，故造成此差异。
7.计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.83万元，较年初预算增加6.83万元。决算数与年初预算数的差异原因：（1）计划生育专项使用以前年度财政项目拨款结转资金2.86万元，未纳入年初预算。（2）追加2022年人口和计划生育目标责任考核市级经费，决算支出3.97万元，未纳入年初预算。故造成此差异。
8.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.88万元，较年初预算增加13.88万元。决算数与年初预算数的差异原因：由于做年初预算时将事业单位医疗支出功能分类编码填写为2100205（精神病医院），故造成此差异。
9.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，较年初预算增加0.24万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为追加2022年名中蒙医、药、护师岗位市级津贴，决算支出2400元，未纳入年初预算，故造成此差异。
（三）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为27.77万元，与年初预算相比增加27.77万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.77万元，较年初预算增加27.77万元。决算数与年初预算数的差异原因：由于编制年初预算时将住房公积金功能分类编码填写为2100205（精神病医院），故造成此差异。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,995.37万元，其中：
（一）人员经费1,955.92万元。主要包括：基本工资160.89万元、津贴补贴125.42万元、社会保障缴费50.9万元、绩效工资139.16万元、其他工资福利支出1443.5万元、退休费8.28万元、住房公积金27.77万元。
（二）公用经费39.45万元。主要包括取暖费39.45万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,321.56万元，其中：
（一）工资福利支出5.24万元。主要包括：津贴补贴0.24 万元、绩效工资5万元。该项支出为依据鄂财社指【2022】374号名蒙中医、药、护、技岗位津贴0.24万元及依据鄂卫健发【2022】32号重点学科建设工作绩效奖励5万元。
（二）商品和服务支出384.86万元。主要包括：办公费21.99万元、印刷费3.25万元、差旅费7.64万元、维修（护）费28.99万元、会议费13.16万元、培训费27.17万元、专用材料费188.61万元、劳务费7.42万元、公务用车运行维护费0.9万元、其他商品和服务支出85.73万元。
（三）对个人和家庭补助支出68.23万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助68.23万元。该支出包含重精项目中精神障碍患者的诊疗费补助61.8万元、贫困患者的诊疗补助4.73万元及应用技术研究与开发项目中对患者的补助1.7万元。
（四）资本性支出863.23万元。主要包括：办公设备购置12.8万元、专用设备购置652.91万元、无形资产购置197.52万元
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院单位2022年度财政拨款“三公”经费预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因为此笔支出为我院重精下乡筛查工作中产生的公务用车燃油费，该款项是以前年度结转的财政项目经费，故未纳入本年预算中。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.90万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.90万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.90万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。
（2）公务用车运行维护费支出0.90万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。与上年决算相比，减少0.73万元，减少44.70%，变动原因：此笔支出为我院重精下乡筛查工作中产生的公务用车燃油费，该款项是上年度结转的财政项目经费，本年已使用完，剩余款项由单位自有资金支付，故与上年相比此项支出下降。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院单位2022年度政府性基金支出决算16.41万元。与上年决算相比，增加16.26万元，增长10,838.68%，变动原因：本年使用以前年度财政项目结转资金用于残疾人彩金项目中对贫困患者的补助13.66万元以及患者残疾鉴定的补助2.75万元。其中：
（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出16.41万元，主要用于对贫困患者的补助13.66万元以及患者残疾鉴定的补助2.75万元。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院单位2022年度预算安排项目14个，实施项目18个，完成项目18个，项目支出总金额1,337.97万元。资金来源包括年初结转结余134.54万元，本年财政拨款金额1,203.43万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院单位2022年度机构运行经费支出决算39.45万元。比上年决算相比，减少135.00万元，减少77.39%，变动原因:此项减少数为药品零差补助支出，本年将该补助纳入财政项目支出中，故机构运行经费支出下降。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院单位2022年度政府采购支出总额745.27万元，其中：政府采购货物支出586.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出159.09万元。授予中小企业合同金额517.41万元，占政府采购支出总额的69.42%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的100%。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）10台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目17 个，共涉及资金1,321.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金16.41万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“发热门诊部设施购置项目”、“心理健康促进行动资金项目”、“严重精神障碍治疗项目”等18个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1321.56万元，政府性基金支出16.41万元。从评价情况看，以上项目我院完成效果较好，基本达到了预算目标。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市第四人民医院单位2022年度在决算中反映17个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共18个项目的绩效自评结果。以下为“发热门诊部设施购置项目”、“心理健康促进行动资金项目”、“严重精神障碍治疗项目”等5个项目的自评结果。
1.发热门诊部设施购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.42分。全年预算数为160 万元，执行数为156万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：采购了数字化医用X射线摄影系统1台。发现的主要问题及原因：设备使用人员和管理人员缺乏专业的培训，管理方法需要改进。下一步改进措施：下一步我院将加强新购医疗设备执业人员的培训和学习，不断提高使用人员的理论和操作水平，熟练掌握设备的各项功能，更好的发挥设备应有的功能，为病人提供更高质量的服务。医疗设备管理实施岗位责任制，加强医疗设备日常管理维护，提升对设备管理和维护的观念，加大医疗设备管理和维护方面的基础投资，进一步提高医院的医疗服务水平，提升医疗质量。
项目支出绩效目标填报（自评）表 | |||||||||||||
（2022 年度） | |||||||||||||
填报单位（章）： | 鄂尔多斯市第四人民医院 | 联系人： |
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| 电话： |
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项目名称 |
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主管部门 | 鄂尔多斯市卫生健康委员会 | 实施单位 | 鄂尔多斯市第四人民医院 | ||||||||||
项目资金（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 160 | 160 | 156 | 10 | 97.50% | 9.75 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 160 | 160 |
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| — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 |
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| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
数字化医用X射线摄影系统一台 | 采购了数字化医用X射线摄影系统1台 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标（50分） | 数量指标 | 完成数字化医用X射线摄影系统采买 | 一台 | 一台 | 20 | 20 |
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质量指标 | 参数、质量、使用要求 | 符合 | 符合 | 10 | 10 |
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时效指标 | 采购项目完成时间 | 2022年12月 | 已完成 | 10 | 10 |
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成本指标 | 采买预算完成度 | 92% | 100% | 10 | 10 |
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效益指标（30分） | 经济效益指标 | 年度经济收入 | 30万元 | 18万元 | 10 | 6 | 疫情医院封闭管理无法开展检查 | ||||||
社会效益指标 |
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设备利用率 | 20% | 20% | 10 | 10 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 | 每年检查人数 | 4500人次 | 3000 | 10 | 6 | 疫情医院封闭管理无法开展检查 | |||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |
| ||||||
总分 | 90 | 82 |
| ||||||||||
2.心理健康促进行动资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.6分。全年预算数为30万元，执行数为22.8万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：全市开通心理热线，满足了市民心理健康诉求，心理健康素养水平普遍提升，构建身心健康的氛围。发现的主要问题及原因：党政机关、企事业单位对心理服务的重视程度不足，为员工提供的心理健康讲座、心理测评等心理健康服务较少。未按照要就提供心理场所，缺乏心理健康服务的专业人才，各级各类心理咨询室缺乏专职人员提供心理健康服务，兼职人才专业性不足。下一步改进措施：各党政机关、企事业单位加强对心理服务的重视程度，提升心理咨询室的使用率，通过政府购买等形式为员工提供可及的心理健康讲座、心理测评等心理健康服务；发展心理健康领域社会工作专业队伍，探索鼓励和支持社会工作专业人员参与心理健康服务的政策措施，开发心理健康服务相关的社会工作岗位。对社会工作专业人员开展心理学和精神卫生知识的教育和培训，提高心理健康领域社会工作专业人员的职业素质和专业水平。
项目支出绩效目标填报（自评）表 | |||||||||||||
（2022年度） | |||||||||||||
填报单位（章）： | 鄂尔多斯市第四人民医院 | 联系人： |
|
| 电话： |
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项目名称 | 心理健康促进行动资金项目 | ||||||||||||
主管部门 | 鄂尔多斯市卫生健康委员会 | 实施单位 | 鄂尔多斯市第四人民医院 | ||||||||||
项目资金（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 30 | 30 | 22.8 | 10 | 76% | 7.6 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 22.8 | — | 76% | — | |||||||
其他资金 |
|
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| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为全市各类人群提供心理健康服务，定期开展科普宣讲，宣传精神卫生、心理健康科普知识，给心理健康工作者提供培训，提高心理健康素养。 | 全市开通心理热线，满足了市民心理健康诉求，心理健康素养水平普遍提升，构建身心健康的氛围。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标（50分） | 数量指标 | 心理健康服务人次 | ≥2600人次 | 3200 | 3 | 3 |
| ||||||
心理健康宣传次数 | ≥6次 | 35 | 2 | 2 |
|
| |||||||
指导基层心理健康工作乡镇、社区个数 | ≥30个 | 68 | 2 | 2 |
|
| |||||||
印发心理健康宣传材料份数 | ≥20000份 | 25000 | 2 | 2 |
|
| |||||||
开展心理危机干预队伍、心理热线队伍培训次数 | ≥4次 | 4 | 2 | 2 |
| ||||||||
开展心理危机干预队伍、心理热线队伍演练次数 | ≥2次 | 2 | 2 | 2 |
|
| |||||||
全市心理健康人才库人才培养（培训）次数 | ≥2次 | 2 | 2 | 2 |
|
| |||||||
质量指标 | 心理健康服务完成率 | 100% | 100% | 9 | 9 |
| |||||||
心理健康培训、宣传、演练完成率 | 100% | 100% | 6 | 6 |
|
| |||||||
时效指标 | 心理健康服务完成时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 5 | 5 |
| |||||||
心理健康培训、宣传、演练时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 5 | 5 |
|
| |||||||
成本指标 | 云平台建设维护经费 | ≤15万元 | 15万 | 3.5 | 3.5 |
|
| ||||||
培训费 | ≤9万元 | 0 | 3.5 | 3.5 |
|
| |||||||
质控督导 | ≤6万元 | 7.8万 | 3 | 2 | 自治区考核指标要求提升，质控督导次数增加。 | ||||||||
效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| 0 | 0 |
| ||||||
社会效益指标 | 全市各类人群心理健康水平 | 显著提高 | 显著提高 | 15 | 15 |
| |||||||
生态效益指标 | 无 | 无 |
| 0 | 0 |
| |||||||
可持续影响指标 | 全市各类人群心理健康素养 | 持续提高 | 29.72% | 15 | 15 |
| |||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 居民心理健康服务满意度 | ≥85% | 88% | 10 | 10 |
| ||||||
总分 | 90 | 89 |
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3.严重精神障碍治疗项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为74万元，执行数为74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、截至2022年12月31日，我市严重精神障碍患者报告患病率4.53‰；规范管理率96.75%；面访率97.65%；体检率72.38%；规律服药率89.42%。2、开展了2轮严重精神障碍患者筛查诊断及调研督导工作。筛查患者803人；健康宣讲33场；对高风险患者入户指导4户；新增患者315人；为482名贫困患者发放免费药品；开展2次质控共计质控基层医疗卫生机构123个，3103名患者。发现的主要问题及原因：2022年受新冠疫情影响，未按照计划开展工作，导致部分严重精神障碍患者管理项目经费积累在2022年下半年使用。下一步改进措施：2023年按照计划有序开展严重精神障碍患者管理治疗工作，按月、按季度、按年做好资金使用及工作规划，加大对严重精神障碍患者的筛查工作及严重精神障碍患者管理工作的督导。
项目支出绩效目标填报（自评）表 | |||||||||||||
（2022 年度） | |||||||||||||
填报单位（章）： | 鄂尔多斯市第四人民医院 | 联系人： |
|
| 电话： |
| |||||||
项目名称 | 严重精神障碍管理治疗项目 | ||||||||||||
主管部门 | 鄂尔多斯市卫生健康委员会 | 实施单位 | 鄂尔多斯市第四人民医院 | ||||||||||
项目资金（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 74 | 74 | 74 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 74 | 74 |
| — |
| — | |||||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为严重精神障碍贫困患者提供诊疗服务，定期下乡筛查，对有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者开展危险评估；督导质控社区、卫生院精防人员；宣传精神卫生、心理健康科普知识，提高精神卫生健康普及率；给精防人员开展培训，提高业务素质能力。 | 1、截至2022年12月31日，我市严重精神障碍患者报告患病率4.53‰；规范管理率96.75%；面访率97.65%；体检率72.38%；规律服药率89.42%。2、开展了2轮严重精神障碍患者筛查诊断及调研督导工作。筛查患者803人；健康宣讲33场；对高风险患者入户指导4户；新增患者315人；为482名贫困患者发放免费药品；开展2次质控共计质控基层医疗卫生机构123个，3103名患者。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标（50分） | 数量指标 | 为五保户、国贫户、弱监护、无监护等严重精神障碍贫困患者提供精神科诊疗服务人次 | ≥50人次 | 803 | 5 | 5 |
| ||||||
开展精防人员培训次数 | ≥2次 | 2 | 5 | 5 |
|
|
| ||||||
开展下乡筛查、评估、督导、质控、宣传次数 | ≥2次 | 2 | 5 | 5 |
| ||||||||
质量指标 | 诊疗服务完成率 | 100% | 100% | 7 | 7 |
| |||||||
培训、下乡筛查、评估、督导、质控、宣传完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 |
|
|
| ||||||
时效指标 | 培训完成时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 5 | 5 |
| |||||||
筛查、评估、督导、质控、宣传完成时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 5 | 5 |
| ||||||||
成本指标 | 诊疗费 | ≤50万元 | 65.8万元 | 2 | 1 |
| 因疫情防控等原因，很多患者出现病情波动复发不能及时诊疗，加之多数家庭贫困，未能及时诊疗。为进一步降低患者出现肇事肇祸风险，保障社会平安，我院积极推进长效针剂项目，并进行兜底保障，同时对于出现病情复发但家庭特别贫困的部分患者给与免费诊疗，故诊疗费用增多。 | ||||||
培训费 | ≤7万元 | 4.13万元 | 2 | 2 |
|
|
| ||||||
差旅费 | ≤8万元 | 7.64万元 | 2 | 2 |
|
|
| ||||||
项目筛查、评估、质控管理费 | ≤3万元 | 3万元 | 2 | 2 |
|
|
| ||||||
宣传费 | ≤6万元 | 6万元 | 2 | 2 |
| ||||||||
效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |
| ||||||
社会效益指标 | 精神障碍患者肇事肇祸案件发生率 | 明显降低 | 明细降低 | 10 | 10 |
| |||||||
生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |
|
| ||||||
可持续影响指标 | 严重精神障碍疾病报告患病率、患者规律服药率、患者体检率 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 |
| |||||||
精神障碍患者肇事肇祸案件发生率 | 明显降低 | 明显降低 | 10 | 10 |
| ||||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 患者及家属满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |
| ||||||
基层医疗机构满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5 |
| ||||||||
总分 | 100 | 99 |
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4.2022年名中蒙医、药、护师岗位市级津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为 0.24 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展2022年名中蒙医、药、护师岗位市级津贴项目，提高了中医药服务能力和水平，营造中医药事业发展的良好社会氛围，全面推进我院中医药事业健康发展。发现的主要问题及原因：项目预期目标全部完成，项目活动和活动开展取得显著效果，暂无问题。下一步改进措施：继续提升中医服务能力，促进中医药特色优势的发挥。
项目支出绩效目标填报（自评）表 | |||||||||||||
（2022年度） | |||||||||||||
填报单位（章）： | 鄂尔多斯市第四人民医院 | 联系人： |
|
| 电话： |
| |||||||
项目名称 | 2022年名中蒙医、药、护师岗位市级津贴项目 | ||||||||||||
主管部门 | 鄂尔多斯市卫生健康委员会 | 实施单位 | 鄂尔多斯市第四人民医院 | ||||||||||
项目资金（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | — |
| — | |||||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
推动名中医示范引领效应，提高名中医职业技能和职业道德好评度进一步提高 | 推动名中医示范引领效应，提高名中医职业技能和职业道德好评度进一步提高 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标（50分） | 数量指标 | 市级名中医补助人数 | 市级名中医补助人数1人 | 市级名中医补助人数1人 | 15 | 15 |
| ||||||
质量指标 | 发放到位率 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| |||||||
时效指标 | 岗位津贴发放完成时间 | 2022年12月31日前 | 2022年 | 10 | 10 |
| |||||||
成本指标 | 市级名中医发放岗位津贴标准 | 2400元/人/年 | 2400元/人/年 | 10 | 10 |
|
| ||||||
效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |
| ||||||
社会效益指标 | 提升患者对名中医的知晓率 | 逐步提升 | 逐步提升 | 15 | 15 |
| |||||||
生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |
| |||||||
可持续影响指标 | 推动名中医的示范引领效应 | 长期 | 长期 | 15 | 15 |
| |||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| ||||||
总分 | 90 | 90 |
| ||||||||||
5.市直公立医院药品零差率销售项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为157万元，执行数为157万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过市直公立医院药品零差率销售项目降低了患者的医疗费用，解决患者看病贵的问题，端正医生医疗态度，规范医生用药行为，引导医疗技术服务向以技养医转变。发现的主要问题及原因：通过市直公立医院药品零差率销售项目，提高群众获得基本药物的可及性，保证群众基本用药需求；维护群众的基本医疗卫生权益，促进社会公平正义，暂时没有发现问题。下一步改进措施：继续改变医疗机构“以药补医”的运行机制，体现基本医疗卫生的公益性；规范药品生产流通使用行为，促进合理用药，减轻群众负担。
项目支出绩效目标填报（自评）表 | |||||||||||||
（2022 年度） | |||||||||||||
填报单位（章）： | 鄂尔多斯市第四人民医院 | 联系人： |
|
| 电话： |
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项目名称 | 市直公立医院药品零差率销售项目 | ||||||||||||
主管部门 | 鄂尔多斯市卫生健康委员会 | 实施单位 | 鄂尔多斯市第四人民医院 | ||||||||||
项目资金（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 157 | 157 | 157 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 157 | 157 | 157 | — |
| — | |||||||
其他资金 |
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| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
降低患者的医疗费用，解决患者看病贵的问题，端正医生医疗态度，规范医生用药行为，引导医疗技术服务向以技养医转变。 | 降低患者的医疗费用，解决患者看病贵的问题，端正医生医疗态度，规范医生用药行为，引导医疗技术服务向以技养医转变。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标（50分） | 数量指标 | 药品零差补助药品数量 | ≥1个 | 大于等于1个 | 15 | 15 |
| ||||||
质量指标 | 药品零差率完成情况 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| |||||||
时效指标 | 药品零差率补助发放时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 10 | 10 |
| |||||||
成本指标 | 药品零差成本 | ≤157万元 | 157万元 | 10 | 10 |
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效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |
| ||||||
社会效益指标 | 降低患者的医疗费用 | 有效降低 | 有效降低 | 15 | 15 |
| |||||||
生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |
| |||||||
可持续影响指标 | 持续解决患者看病贵的问题 | 长期 | 长期 | 15 | 15 |
| |||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| ||||||
总分 | 90 | 90 |
| ||||||||||
（三）单位项目绩效评价结果。
以发热门诊部设施购置项目为例，该项目绩效评价综合得分为92.42 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
2022年发热门诊部设施购置项目绩效评价报告
一、 项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
国务院联防联控督导组整改方案中要求，补充购置数字化医用X射线摄影设备160万元。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：落实国务院联防联控督导组整改方案中要求，补充购置数字化医用X射线摄影设备一台。
绩效目标实际完成情况：采购了数字化医用X射线摄影系统1台
二、 绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
1.通过对项目的决策依据、管理流程、实施内容等进行评价，分析项目决策的合理性、管理的科学性，并对其中所存在的可改进之处提出相关建议与意见。
2.通过对项目实施成效、社会影响、管理能力建设、持续影响力等情况进行评价，分析项目绩效目标完成情况，为项目持续发挥效益提供参考依据。
3.通过对设备的购置、安装验收、使用及维护保养情况进行重点评价，核查项目资金使用合规性以及实施流程规范性，对如何确保医疗设备持续性发挥效益提供建议。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数160.00万元，其中：财政拨款160.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数160.00万元，其中：财政拨款160.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数156.00万元，其中：财政拨款156.00万元，其他资金0万元。
（二）项目资金产出情况
发热门诊部设施购置项目资金产出指标共4项，满分50分，自评得分50分。预期购置设备数量为1台，实际购置1台，所以数量指标得分20分；购进设备参数、质量、使用要求全部符合实际指标，所以质量指标得分10分；我院完成设备采购时限符合预期时限要求，因此时效指标得分10分；购买设备成本指标完成度100%，因此成本指标得分10分。
（三）项目资金管理情况
发热门诊部设施购置项目资金是专款专用。购置设备总投入156.00万元，其中，156.00万元全部来源于财政拨款，年初设备购置预算金额为160.00万元，财政拨款实际到位资金160.00万元，实际支出金额156.00万元，设备购置专项资金做到了专款专用，专人管理，资金使用符合法律法规及相关规定，账务处理规范合理，相关凭证齐全，资金使用始终不脱离财政轨道。
三、 项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)完成数字化医用X射线摄影系统采买，目标值等于1台，实际完成1台，分值20，得分20。
2、质量指标
2)参数、质量、使用要求，目标值符合，实际完成符合，分值10，得分10。
3、时效指标
3)采购项目完成时间，目标值2022年12月31日，实际完成已完成，分值10，得分10。
4、成本指标
4)采买预算完成度，目标值大于等于92百分比，实际完成100百分比，分值10，得分10。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
5)年度经济收入，目标值大于等于30万元，实际完成18万元，分值10，得分6。
6、社会效益
6)设备利用率，目标值大于等于20百分比，实际完成20百分比，分值10，得分10。
7、生态效益
8、可持续影响
7)每年检查人数，目标值大于等于4500人次，实际完成3000人次，分值10，得分6.67。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
8)患者满意度，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分92.42分，等级为A。
四、 存在问题及改进措施
存在的主要问题：
设备使用人员和管理人员缺乏专业的培训，管理方法需要改进。
改进措施：
不断加强使用专用医疗设备人员培训工作，学习掌握设备使用知识，并加强设备的管理工作。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
下一步我院将加强新购医疗设备执业人员的培训和学习，不断提高使用人员的理论和操作水平，熟练掌握设备的各项功能，更好的发挥设备应有的功能，为病人提供更高质量的服务。医疗设备管理实施岗位责任制，加强医疗设备日常管理维护，提升对设备管理和维护的观念，加大医疗设备管理和维护方面的基础投资，进一步提高医院的医疗服务水平，提升医疗质量。
项目支出绩效目标填报表 | |||||||||||||
（ 2022 年度） | |||||||||||||
填报单位（章）： | 鄂尔多斯市第四人民医院 | 联系人： |
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| 电话： |
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项目名称 |
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主管部门 | 鄂尔多斯市卫生健康委员会 | 实施单位 | 鄂尔多斯市第四人民医院 | ||||||||||
项目资金（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 160 | 160 | 156 | 10 | 97.50% | 9.75 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 160 | 160 |
| — |
| — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 |
| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
数字化医用X射线摄影系统一台 | 采购了数字化医用X射线摄影系统1台 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标（50分） | 数量指标 | 完成数字化医用X射线摄影系统采买 | 一台 | 一台 | 20 | 20 |
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质量指标 | 参数、质量、使用要求 | 符合 | 符合 | 10 | 10 |
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时效指标 | 采购项目完成时间 | 2022年12月 | 已完成 | 10 | 10 |
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成本指标 | 采买预算完成度 | 92% | 100% | 10 | 10 |
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效益指标（30分） | 经济效益指标 | 年度经济收入 | 30万元 | 18万元 | 10 | 6 | 疫情医院封闭管理无法开展检查 | ||||||
社会效益指标 |
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设备利用率 | 20% | 20% | 10 | 10 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 | 每年检查人数 | 4500人次 | 3000 | 10 | 6 | 疫情医院封闭管理无法开展检查 | |||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |
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总分 | 90 | 82 |
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第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：高爽 联系电话：0477-8128566