2024年度鄂尔多斯市第四人民医院本级预算公开

作者：财务科来源：财务科添加时间：2024-02-23

2024年度

鄂尔多斯市第四人民医院本级预算公开

批复时间： 2024 年 02 月05 日

公开时间： 2024 年 02 月23 日

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2024年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能职责

鄂尔多斯市第四人民医院前身为鄂尔多斯市社会福利院精神康复科，2013年作为“鄂尔多斯市精神卫生中心”独立运行，是鄂尔多斯市乃至内蒙古自治区建院较早的一所精神疾病康复机构，医院承担着全市乃至周边盟市精神疾病的治疗任务。2015年初，市人民政府将原属民政系统管理的精神卫生中心归口卫计系统管理，并更名为“鄂尔多斯市第四人民医院”，挂“鄂尔多斯市精神卫生中心”牌，为鄂尔多斯市卫生健康委员会所属二级单位、市直公立医院。医院在市委、市政府的领导与支持下，在市卫生健康委员会的直接领导与指导下，发展成为了集精神病预防、治疗、康复、科研、培训、指导为一体，内设科室齐全，功能完善的三级精神专科医院，承担着全市心理健康及精神卫生服务责任。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位独立编制机构1个，独立核算机构1个，本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市第四人民医院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市第四人民医院	财政拨款的行政单位

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

2024年我院通过创新医院特色科室、专业文化培育，大力建设以党建为引领的医院文化品牌体系，全力打造医院文化长廊，更新医院视觉形象。在医院打造2个立得住、叫得响、有温度的支部特色党建品牌，更好地推进医院发展中党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。全力打造精神科优势学科、推进重点学科建设发展。柔性引进国内著名医院的著名专家，积极进行实地教学查房、学术交流、远程会诊，引领带动医疗水平提高；2024年将制定骨干人才培优计划，拟定从全院选出一批优秀职工，组成人才培优队伍。在进修培养、外出学习、岗位聘用等方面进行优先考虑、重点培养，着力打造一支素质过硬、能力突出的骨干型人才队伍。改善患者就医体验和临床工作效率，优化门诊就医信息流程，完善互联网医院功能，实现微信支付医保直报，采购多功能自助机，上线临床辅助决策系统，建成医院数据中心（BI）。

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院2024年度收入、支出预算总计7467.02万元，与上年相比收、支预算总计各增加473.69万元，增长（减少）6.77%。其中：

（一）收入预算总计7467.02万元。包括：

1．本年收入合计7467.02万元。

（1）一般公共预算拨款收入2977.34万元，与上年相比增加50.1万元，增长1.71%。主要原因是2023年度新招聘控制数人员37人，控制数人员工资增加。

（2）政府性基金预算拨款收入1.95万元，与上年相比增加0.09万元，增长4.84%。主要原因是2024年彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金收入增加0.09万元。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入4487.74万元，与上年相比增加440.36万元，增长10.88 %。主要原因是我院东胜部运转进入正常化，罕台部新开设儿童青少年心理门诊，所以收入相比去年有所增加。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比减少16.85万元，减少100%。主要原因是2023年度财政资金按进度支出，2024年无结转结余资金。

（二）支出预算总计7467.02万元。包括：

1．本年支出合计7467.02万元。

（1）社会保障和就业（类）支出72.69万元，主要用于事业单位离退休经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加2.98万元，增长4.27%。主要原因是事业单位退休人员相比去年增加1名，退休经费支出增加。

（2）卫生健康（类）支出7352.06万元，主要用于单位非事业编人员经费支出和公用经费（非财政拨款单位资金安排）支出。与上年相比增加471.54万元，增长6.85%。主要原因是单位2023年新招聘控制数人员37人，新招聘控制数人员经费支出增加。

（3）住房保障（类）支出40.32万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比减少0.92万元，减少2.28%。主要原因是2023年有一名事业编人员退休，所以职工住房公积金支出减少。

（4）其他支出（类）支出1.95万元，主要用于残疾人残疾鉴定补助。与上年相比增加0.09万元，增长4.84%。主要原因是2024年彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金支出增加0.09万元。

2．年终结转结余0万元，主要原因是2023财政资金已经按计划支出，2024年无结转结余资金。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院2024年度收入预算总计7467.02万元，包括本年收入7467.02万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2977.34万元，占39.87%；

本年政府性基金预算收入1.95万元，占0.03%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入4487.74万元，占60.1%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院2024年度支出预算合计7467.02万元，其中：

基本支出 7108.17 万元，占 95.19 %；

项目支出 358.85 万元，占 4.81 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院2024年度财政拨款收、支总预算 2979.29万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.34 万元，增长 1.13 %。主要原因是2023年单位新招聘控制数人员37人，财政拨款人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出预算2977.34万元，与上年相比增加 33.25 万元，增长1.13 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算数为49.95万元，与上年相比增加0.37万元。其中：

1.行政事业单位养老支出。年初预算49.95万元，与上年相比增加0.37万元，增加0.75%。变动原因：2023年单位新增加一名退休人员。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为2887.06万元，与上年相比增加33.79万元。其中：

1．卫生健康管理事务。年初预算0万元，与上年相比减少30万元，减少100%。变动原因：2024年无其他卫生健康管理事务财政拨款项目支出。

2．公立医院。年初预算2849.1万元，与上年相比增加88.41万元，增长3.2%。变动原因：2023年单位新招聘37名控制数人员，人员经费增加。

3．公共卫生。年初预算16.9万元，与上年相比减少24.16万元，减少58.84%。变动原因：2024年无突发公共卫生事件应急处理财政拨款项目支出。

4．行政事业单位医疗。年初预算21.06万元，与上年相比减少0.47万元，减少2.18%。变动原因：2023年9月份退休一名事业编职工。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出年初预算数为40.32万元，与上年相比减少0.92万元。其中：

1．住房改革支出（项）。年初预算40.32万元，与上年相比减少0.92万元，减少2.23%。变动原因：2023年9月份退休一名事业编职工。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2670.44万元，其中：

（一）人员经费2537.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费133.2万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占0 %；公务接待费支出0 万元，占 0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本单位2024年无因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本单位2024年无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因主要原因本单位2024年无公务用车运行维护费预算支出。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本单位2024年无公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院2024年度政府性基金支出预算支出 1.95 万元。与上年相比增加 0.09 万元，增长 4.84 %。主要原因用于残疾人事业的彩票公益金支出增加0.09万元。

其中：

1．彩票公益金安排的支出（类）用于残疾人事业的彩票公益金（项）支出 1.95 万元，主要是用于精神残疾鉴定补助费用。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度国有资本经营支出预算安排情况）

鄂尔多斯市第四人民医院2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因.本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院2024年度预算安排项目 6 个，项目预算总金额358.85万元。其中，财政本年拨款金额 308.85 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金50 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院2024年度机构运行经费预算支出133.2万元，与上年相比减少30.08万元，减少18.42 %。主要原因是：2024年办公用房取暖费预算填报错误，预算一体化系统资金来源填报成单位自有资金。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院2024年度政府采购支出预算总额149.47 万元，其中：拟采购货物支出149.47 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车0 辆、其他用车 5 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备3 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备11 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院2024年度填报绩效目标的预算项目17 个，公开项目17 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算7467.02 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。