鄂尔多斯市第四人民医院2018年度部门预算公开报告
部门预算信息公开
目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2018年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、转移支付情况说明
二、重点项目预算绩效目标情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、2018财政拨款收支预算总表
二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
（一）贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律法规。
（二）为精神障碍患者提供精神医疗、心理咨询治疗、科研、精神康复、心理危机干预、精神残疾鉴定、护理保健服务和康复指导。
（三）负责重性精神疾病监测管理、效果评估、流行病学调查等工作；开展精神卫生健康教育。
（四）负责对医疗机构精神卫生的技术支持、业务指导工作。
（五）参与各类突发公共事件、自然灾害中受害人员的心理干预、疏导工作。
（六）承担精神疾病信息的收集、整理、报告及分析工作。
（七）完成上级和业务主管部门交办的其它工作。
二、机构设置情况
（一）党政管理机构。
1．办公室：负责文电、会务、档案、信息、联络，来信来访、综合协调、车辆调度等工作、负责精神病防治、宣传工作。
2．医务科、护理部：负责医疗和护理质量管理、病历院控、医疗纠纷处理、院感、科研、继续教育等工作。
3．财务科：负责医院财务管理、财产管理、统计等工作。
4．后勤服务中心：负责医院后勤保障、安全保卫、消防安全等工作。
5.药械科：负责医疗设备采购、药品耗材采购、药库、药房等工作。
6.人事科：负责医院内部人事管理和人力资源配置管理。
党群组织和纪检监察机构按有关规定设置。
（二）业务和医技科室。医院临床业务科室和医技科室，根据业务工作实际需要设置，设精神科门诊、睡眠医学科门诊、心理咨询门诊、心理CT室、彩超室、脑电图室，化验室、临床心理科、老年精神科、中医精神科、蒙医精神科、青少年心理科、睡眠医学科等，开展药物治疗、物理治疗及心理治疗，负责各种精神病防治、精神心理疾病、重性精神疾病的管理和规范化管理、流行病学调查、重性贫困精神疾病的救治救助等工作，为患者提供专业的诊疗护理服务和康复指导。
第二部分 2018年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1543.52万元，比2017年预算增加1193.14万元，增长340.52%，增加主要是由于招聘政府购买人员136人，人员经费增加。
支出预算1543.52万元，比2017年预算增加1193.14万元，增长340.52%，增加主要是由于招聘政府购买人员136人，人员经费增加。
（一）、2018年部门预算收入情况说明
部门预算收入1543.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1543.52万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2018年部门预算支出情况说明
部门预算支出1543.52万元，其中：基本支出1420.52万元，占比92.03%；项目支出123万元，占比7.97%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1543.52万元，包括：一般公共预算财政拨款1543.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类0万元。
2、社会保障和就业类0万元。
三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算10万元，比上年增加10万元，增长100%。其中：
1、本单位无因公出国（境）费用。
2、本单位无公务接待费。
3、公务用车购置及运行维护费10万元，比上年预算增加10万元，增长100%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，比上年预算增加10万元，增长100%。主要是由于我院开展重精筛查项目，增加了10万元公务用车运行维护费。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算0万元。
五、政府采购预算情况说明
本单位无政府采购预算。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2018年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、转移支付情况说明
无。
二、重点项目预算绩效目标情况说明
无。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末，共有车辆4辆，其中：机要应急车辆1辆，单位价值50万元以上大型设备6台。
第四部分 名词解释(参考)
1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 2018年部门预算公开表
详见附表